Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
29.7.2024
FA za nákup občerstvenia na "Gorazdové dni"
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/118 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/118 |
| Predmet | FA za nákup občerstvenia na "Gorazdové dni" |
| Cena | 400 € |
| Dodávateľ | MDL plus, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46879226 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 28.7.2024 |
| Dátum doručenia | 29.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.8.2024 |
| Dátum úhrady | 30.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 29.7.2024 |
22.7.2024
FA za poplatok za uloženie odpadu 06/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/117 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/117 |
| Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 06/2024 |
| Cena | 58,41 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.7.2024 |
| Dátum doručenia | 22.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2024 |
| Dátum úhrady | 25.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.7.2024 |
22.7.2024
FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 06/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/116 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/116 |
| Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 06/2024 |
| Cena | 860,22 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.7.2024 |
| Dátum doručenia | 22.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2024 |
| Dátum úhrady | 25.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.7.2024 |
12.7.2024
FA za nákup tlačív do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/115 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/115 |
| Predmet | FA za nákup tlačív do MŠ |
| Cena | 35,40 € |
| Dodávateľ | ŠEVT a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31331131 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 3.7.2024 |
| Dátum doručenia | 12.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2024 |
| Dátum úhrady | 3.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.7.2024 |
12.7.2024
FA za poskytnuté služby za 07/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/114 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/114 |
| Predmet | FA za poskytnuté služby za 07/2024 |
| Cena | 7,98 € |
| Dodávateľ | Kinet s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36668940 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 12.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2024 |
| Dátum úhrady | 16.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.7.2024 |
10.7.2024
FA za kontrolu a opravu rozhlasu v obci
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/113 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/113 |
| Predmet | FA za kontrolu a opravu rozhlasu v obci |
| Cena | 196,32 € |
| Dodávateľ | ELMIK Vráble s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46093672 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 10.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 11.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2024 |
10.7.2024
FA za nákup materiálu na "Gorazdové dni"
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/112 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/112 |
| Predmet | FA za nákup materiálu na "Gorazdové dni" |
| Cena | 156,85 € |
| Dodávateľ | Hedonia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36536415 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2024 |
| Dátum doručenia | 10.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
| Dátum úhrady | 9.7.2024 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2024 |
10.7.2024
FA za poskytnuté služby
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/111 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/111 |
| Predmet | FA za poskytnuté služby |
| Cena | 52,90 € |
| Dodávateľ | Elektrovod Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31615317 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 3.7.2024 |
| Dátum doručenia | 10.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.7.2024 |
| Dátum úhrady | 8.7.2024 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2024 |
10.7.2024
FA za služby technika BOZP, OPP za 06/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/110 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/110 |
| Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 06/2024 |
| Cena | 43,34 € |
| Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44153392 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2024 |
| Dátum doručenia | 10.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
| Dátum úhrady | 10.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2024 |
4.7.2024
FA za stravné pre deti MŠ 06/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/109 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/109 |
| Predmet | FA za stravné pre deti MŠ 06/2024 |
| Cena | 795,60 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 3.7.2024 |
| Dátum doručenia | 4.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.7.2024 |
| Dátum úhrady | 10.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2024 |
4.7.2024
FA za stravné pre predškolákov do MŠ 06/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/108 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/108 |
| Predmet | FA za stravné pre predškolákov do MŠ 06/2024 |
| Cena | 246,40 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 3.7.2024 |
| Dátum doručenia | 4.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.7.2024 |
| Dátum úhrady | 8.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2024 |
4.7.2024
FA za telek. služby OcÚ a MŠ 06/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/107 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/107 |
| Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ 06/2024 |
| Cena | 73,52 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 4.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
| Dátum úhrady | 8.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2024 |
2.7.2024
FA za výkon zodpovednej osoby 07/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/106 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/106 |
| Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby 07/2024 |
| Cena | 46,80 € |
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50528041 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.7.2024 |
| Dátum úhrady | 3.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.7.2024 |
1.7.2024
FA za vypracovanie žiadosti o FNP
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/105 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/105 |
| Predmet | FA za vypracovanie žiadosti o FNP |
| Cena | 1500 € |
| Dodávateľ | Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o. |
| Dodávateľ IČO | 37905783 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 28.6.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.7.2024 |
| Dátum úhrady | 8.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 1.7.2024 |
1.7.2024
FA za prepravu žiakov MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/104 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/104 |
| Predmet | FA za prepravu žiakov MŠ |
| Cena | 129,60 € |
| Dodávateľ | TELETANDEM GM, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36038041 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 24.6.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.7.2024 |
| Dátum úhrady | 3.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 1.7.2024 |
1.7.2024
FA za syst. podporu URBIS 07 - 09/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/103 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/103 |
| Predmet | FA za syst. podporu URBIS 07 - 09/2024 |
| Cena | 249,29 € |
| Dodávateľ | MADE spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36041688 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 8.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 1.7.2024 |
1.7.2024
FA za služby s obecnou stránkou III. štvrťrok 2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/102 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/102 |
| Predmet | FA za služby s obecnou stránkou III. štvrťrok 2024 |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2024 |
| Dátum úhrady | 8.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 1.7.2024 |
1.7.2024
FA za odber plynu za 07/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/101 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/101 |
| Predmet | FA za odber plynu za 07/2024 |
| Cena | 629,50 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36403008 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 8.7.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 1.7.2024 |
24.6.2024
FA za nákup materiálu - studený vrecovaný asfalt
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/100 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/100 |
| Predmet | FA za nákup materiálu - studený vrecovaný asfalt |
| Cena | 198 € |
| Dodávateľ | Oberfrank Group, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53008197 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 3.6.2024 |
| Dátum doručenia | 24.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.6.2024 |
| Dátum úhrady | 24.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.6.2024 |
24.6.2024
FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ za 06/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/99 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/99 |
| Predmet | FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ za 06/2024 |
| Cena | 250 € |
| Dodávateľ | Detská športová akadémia |
| Dodávateľ IČO | 42205077 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 21.6.2024 |
| Dátum doručenia | 24.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2024 |
| Dátum úhrady | 24.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.6.2024 |
