Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
1.8.2023
FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, MŠ
Detail faktúry
Číslo | DF2023/111 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/111 |
Predmet | FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, MŠ |
Cena | 946 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36403008 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
Dátum doručenia | 1.8.2023 |
Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
Dátum úhrady | 1.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 1.8.2023 |
1.8.2023
FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, OÚ
Detail faktúry
Číslo | DF2023/110 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/110 |
Predmet | FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, OÚ |
Cena | 451 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36403008 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
Dátum doručenia | 1.8.2023 |
Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
Dátum úhrady | 1.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 1.8.2023 |
1.8.2023
FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, TJ
Detail faktúry
Číslo | DF2023/109 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/109 |
Predmet | FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, TJ |
Cena | 466 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36403008 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
Dátum doručenia | 1.8.2023 |
Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
Dátum úhrady | 1.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 1.8.2023 |
1.8.2023
FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, V.O.
Detail faktúry
Číslo | DF2023/108 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/108 |
Predmet | FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, V.O. |
Cena | 36403008 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36403008 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
Dátum doručenia | 1.8.2023 |
Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
Dátum úhrady | 1.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 1.8.2023 |
1.8.2023
FA za odber plynu 08/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/107 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/107 |
Predmet | FA za odber plynu 08/2023 |
Cena | 284,50 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36403008 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
Dátum doručenia | 1.8.2023 |
Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
Dátum úhrady | 1.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 1.8.2023 |
1.8.2023
FA za výkon zodpovednej osoby za 08/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/106 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/106 |
Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby za 08/2023 |
Cena | 46,80 € |
Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50528041 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
Dátum doručenia | 1.8.2023 |
Dátum splatnosti | 8.8.2023 |
Dátum úhrady | 1.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 1.8.2023 |
31.7.2023
FA za nákup učebných pomôcok
Detail faktúry
Číslo | DF2023/105 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/105 |
Predmet | FA za nákup učebných pomôcok |
Cena | 135,10 € |
Dodávateľ | NOMIland, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36174319 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 28.7.2023 |
Dátum doručenia | 31.7.2023 |
Dátum splatnosti | 11.8.2023 |
Dátum úhrady | 31.7.2023 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
28.7.2023
FA za nákup pracovných pomôcok do MŠ
Detail faktúry
Číslo | DF2023/104 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/104 |
Predmet | FA za nákup pracovných pomôcok do MŠ |
Cena | 92,35 € |
Dodávateľ | Fosiil Energy & Logistic s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50149318 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 27.7.2023 |
Dátum doručenia | 28.7.2023 |
Dátum splatnosti | 3.8.2023 |
Dátum úhrady | 28.7.2023 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 28.7.2023 |
27.7.2023
FA za nákup materiálu na "Gorazdové dni"
Detail faktúry
Číslo | DF2023/103 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/103 |
Predmet | FA za nákup materiálu na "Gorazdové dni" |
Cena | 54,60 € |
Dodávateľ | Hedonia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36536415 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 26.7.2023 |
Dátum doručenia | 27.7.2023 |
Dátum splatnosti | 9.8.2023 |
Dátum úhrady | 27.7.2023 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 27.7.2023 |
24.7.2023
FA za nákup šatňovej zostavy do MŠ
Detail faktúry
Číslo | DF2023/102 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/102 |
Predmet | FA za nákup šatňovej zostavy do MŠ |
Cena | 421 € |
Dodávateľ | Baribal s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44984740 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 20.7.2023 |
Dátum doručenia | 24.7.2023 |
Dátum splatnosti | 7.8.2023 |
Dátum úhrady | 27.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
24.7.2023
FA za nákup bannerov na pódium - ihrisko Stráža
Detail faktúry
Číslo | DF2023/101 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/101 |
Predmet | FA za nákup bannerov na pódium - ihrisko Stráža |
Cena | 1368 € |
Dodávateľ | ELF media s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46411160 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 19.7.2023 |
Dátum doručenia | 24.7.2023 |
Dátum splatnosti | 2.8.2023 |
Dátum úhrady | 27.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
24.7.2023
FA za nákup lavičkových dosiek
Detail faktúry
Číslo | DF2023/100 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/100 |
Predmet | FA za nákup lavičkových dosiek |
Cena | 525,75 € |
Dodávateľ | Autoklem SK, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50298361 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 19.7.2023 |
Dátum doručenia | 24.7.2023 |
Dátum splatnosti | 21.7.2023 |
Dátum úhrady | 19.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
17.7.2023
FA za nákup materiálu na kosenie
Detail faktúry
Číslo | DF2023/99 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/99 |
Predmet | FA za nákup materiálu na kosenie |
Cena | 90 € |
Dodávateľ | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31698948 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 12.7.2023 |
Dátum doručenia | 17.7.2023 |
Dátum splatnosti | 19.7.2023 |
Dátum úhrady | 18.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 17.7.2023 |
17.7.2023
FA za poplatok za uloženie odpadu 06/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/98 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/98 |
Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 06/2023 |
Cena | 132,30 € |
Dodávateľ | T+T, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36400491 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 15.7.2023 |
Dátum doručenia | 17.7.2023 |
Dátum splatnosti | 14.8.2023 |
Dátum úhrady | 18.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 17.7.2023 |
17.7.2023
FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 06/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/97 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/97 |
Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 06/2023 |
Cena | 850,1 € |
Dodávateľ | T+T, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36400491 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 15.7.2023 |
Dátum doručenia | 17.7.2023 |
Dátum splatnosti | 14.8.2023 |
Dátum úhrady | 18.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 17.7.2023 |
7.7.2023
FA za služby technika BOZP, OPP za 06/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/96 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/96 |
Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 06/2023 |
Cena | 43,34 € |
Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44153392 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 5.7.2023 |
Dátum doručenia | 7.7.2023 |
Dátum splatnosti | 19.7.2023 |
Dátum úhrady | 18.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 7.7.2023 |
6.7.2023
FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 06/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/95 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/95 |
Predmet | FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 06/2023 |
Cena | 849,60 € |
Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 3.7.2023 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 30.7.2023 |
Dátum úhrady | 6.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 6.7.2023 |
6.7.2023
FA za stravné pre predškolákov do MŠ 06/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/94 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/94 |
Predmet | FA za stravné pre predškolákov do MŠ 06/2023 |
Cena | 200,20 € |
Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 3.7.2023 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 10.7.2023 |
Dátum úhrady | 6.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 6.7.2023 |
6.7.2023
FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 06/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/93 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/93 |
Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 06/2023 |
Cena | 117,68 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 6.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 6.7.2023 |
6.7.2023
FA za nákup tonera do MŠ
Detail faktúry
Číslo | DF2023/92 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/92 |
Predmet | FA za nákup tonera do MŠ |
Cena | 138 € |
Dodávateľ | ADEM, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36418617 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 27.6.2023 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 7.7.2023 |
Dátum úhrady | 6.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 6.7.2023 |