slider_table
  • 2/slider/18e05_letecka2-1310591792.jpg
  • 2/slider/18e05_obecny-urad-1310560047.jpg
  • 2/slider/18e05_obec-straza-014-1310560289.jpg
  • 2/slider/18e05_obec-straza-015-1310560290.jpg
  • 2/slider/18e05_xDSC_3501.jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
1.8.2023
FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, MŠ
Detail faktúry
Číslo DF2023/111
Číslo interné DF2023/111
Predmet FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, MŠ
Cena 946 €
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 36403008
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.8.2023
Dátum doručenia 1.8.2023
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum úhrady 1.8.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 1.8.2023
1.8.2023
FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, OÚ
Detail faktúry
Číslo DF2023/110
Číslo interné DF2023/110
Predmet FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, OÚ
Cena 451 €
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 36403008
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.8.2023
Dátum doručenia 1.8.2023
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum úhrady 1.8.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 1.8.2023
1.8.2023
FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, TJ
Detail faktúry
Číslo DF2023/109
Číslo interné DF2023/109
Predmet FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, TJ
Cena 466 €
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 36403008
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.8.2023
Dátum doručenia 1.8.2023
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum úhrady 1.8.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 1.8.2023
1.8.2023
FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, V.O.
Detail faktúry
Číslo DF2023/108
Číslo interné DF2023/108
Predmet FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, V.O.
Cena 36403008 €
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 36403008
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.8.2023
Dátum doručenia 1.8.2023
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum úhrady 1.8.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 1.8.2023
1.8.2023
FA za odber plynu 08/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/107
Číslo interné DF2023/107
Predmet FA za odber plynu 08/2023
Cena 284,50 €
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 36403008
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.8.2023
Dátum doručenia 1.8.2023
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum úhrady 1.8.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 1.8.2023
1.8.2023
FA za výkon zodpovednej osoby za 08/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/106
Číslo interné DF2023/106
Predmet FA za výkon zodpovednej osoby za 08/2023
Cena 46,80 €
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ IČO 50528041
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.8.2023
Dátum doručenia 1.8.2023
Dátum splatnosti 8.8.2023
Dátum úhrady 1.8.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 1.8.2023
31.7.2023
FA za nákup učebných pomôcok
Detail faktúry
Číslo DF2023/105
Číslo interné DF2023/105
Predmet FA za nákup učebných pomôcok
Cena 135,10 €
Dodávateľ NOMIland, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36174319
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 28.7.2023
Dátum doručenia 31.7.2023
Dátum splatnosti 11.8.2023
Dátum úhrady 31.7.2023
Spôsob úhrady hotovosť
Dátum zverejnenia 31.7.2023
28.7.2023
FA za nákup pracovných pomôcok do MŠ
Detail faktúry
Číslo DF2023/104
Číslo interné DF2023/104
Predmet FA za nákup pracovných pomôcok do MŠ
Cena 92,35 €
Dodávateľ Fosiil Energy & Logistic s.r.o.
Dodávateľ IČO 50149318
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 27.7.2023
Dátum doručenia 28.7.2023
Dátum splatnosti 3.8.2023
Dátum úhrady 28.7.2023
Spôsob úhrady hotovosť
Dátum zverejnenia 28.7.2023
27.7.2023
FA za nákup materiálu na "Gorazdové dni"
Detail faktúry
Číslo DF2023/103
Číslo interné DF2023/103
Predmet FA za nákup materiálu na "Gorazdové dni"
Cena 54,60 €
Dodávateľ Hedonia, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36536415
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 26.7.2023
Dátum doručenia 27.7.2023
Dátum splatnosti 9.8.2023
Dátum úhrady 27.7.2023
Spôsob úhrady hotovosť
Dátum zverejnenia 27.7.2023
24.7.2023
FA za nákup šatňovej zostavy do MŠ
Detail faktúry
Číslo DF2023/102
Číslo interné DF2023/102
Predmet FA za nákup šatňovej zostavy do MŠ
Cena 421 €
Dodávateľ Baribal s.r.o.
Dodávateľ IČO 44984740
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 20.7.2023
Dátum doručenia 24.7.2023
Dátum splatnosti 7.8.2023
Dátum úhrady 27.7.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 24.7.2023
24.7.2023
FA za nákup bannerov na pódium - ihrisko Stráža
Detail faktúry
Číslo DF2023/101
Číslo interné DF2023/101
Predmet FA za nákup bannerov na pódium - ihrisko Stráža
Cena 1368 €
Dodávateľ ELF media s.r.o.
Dodávateľ IČO 46411160
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 19.7.2023
Dátum doručenia 24.7.2023
Dátum splatnosti 2.8.2023
Dátum úhrady 27.7.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 24.7.2023
24.7.2023
FA za nákup lavičkových dosiek
Detail faktúry
Číslo DF2023/100
Číslo interné DF2023/100
Predmet FA za nákup lavičkových dosiek
Cena 525,75 €
Dodávateľ Autoklem SK, s.r.o.
Dodávateľ IČO 50298361
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 19.7.2023
Dátum doručenia 24.7.2023
Dátum splatnosti 21.7.2023
Dátum úhrady 19.7.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 24.7.2023
17.7.2023
FA za nákup materiálu na kosenie
Detail faktúry
Číslo DF2023/99
Číslo interné DF2023/99
Predmet FA za nákup materiálu na kosenie
Cena 90 €
Dodávateľ VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.
Dodávateľ IČO 31698948
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 12.7.2023
Dátum doručenia 17.7.2023
Dátum splatnosti 19.7.2023
Dátum úhrady 18.7.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 17.7.2023
17.7.2023
FA za poplatok za uloženie odpadu 06/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/98
Číslo interné DF2023/98
Predmet FA za poplatok za uloženie odpadu 06/2023
Cena 132,30 €
Dodávateľ T+T, a.s.
Dodávateľ IČO 36400491
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 15.7.2023
Dátum doručenia 17.7.2023
Dátum splatnosti 14.8.2023
Dátum úhrady 18.7.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 17.7.2023
17.7.2023
FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 06/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/97
Číslo interné DF2023/97
Predmet FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 06/2023
Cena 850,1 €
Dodávateľ T+T, a.s.
Dodávateľ IČO 36400491
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 15.7.2023
Dátum doručenia 17.7.2023
Dátum splatnosti 14.8.2023
Dátum úhrady 18.7.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 17.7.2023
7.7.2023
FA za služby technika BOZP, OPP za 06/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/96
Číslo interné DF2023/96
Predmet FA za služby technika BOZP, OPP za 06/2023
Cena 43,34 €
Dodávateľ BENMAR s.r.o.
Dodávateľ IČO 44153392
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 5.7.2023
Dátum doručenia 7.7.2023
Dátum splatnosti 19.7.2023
Dátum úhrady 18.7.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 7.7.2023
6.7.2023
FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 06/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/95
Číslo interné DF2023/95
Predmet FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 06/2023
Cena 849,60 €
Dodávateľ Základná škola Dolná Tižina
Dodávateľ IČO 37812700
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 3.7.2023
Dátum doručenia 6.7.2023
Dátum splatnosti 30.7.2023
Dátum úhrady 6.7.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 6.7.2023
6.7.2023
FA za stravné pre predškolákov do MŠ 06/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/94
Číslo interné DF2023/94
Predmet FA za stravné pre predškolákov do MŠ 06/2023
Cena 200,20 €
Dodávateľ Základná škola Dolná Tižina
Dodávateľ IČO 37812700
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 3.7.2023
Dátum doručenia 6.7.2023
Dátum splatnosti 10.7.2023
Dátum úhrady 6.7.2023
Dátum zverejnenia 6.7.2023
6.7.2023
FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 06/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/93
Číslo interné DF2023/93
Predmet FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 06/2023
Cena 117,68 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.7.2023
Dátum doručenia 6.7.2023
Dátum splatnosti 18.7.2023
Dátum úhrady 6.7.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 6.7.2023
6.7.2023
FA za nákup tonera do MŠ
Detail faktúry
Číslo DF2023/92
Číslo interné DF2023/92
Predmet FA za nákup tonera do MŠ
Cena 138 €
Dodávateľ ADEM, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36418617
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 27.6.2023
Dátum doručenia 6.7.2023
Dátum splatnosti 7.7.2023
Dátum úhrady 6.7.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 6.7.2023