Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
2.6.2025
FA za dodávku a montáž detského ihriska
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/109 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/109 |
| Predmet | FA za dodávku a montáž detského ihriska |
| Cena | 46977,43 € |
| Dodávateľ | Veríme v Zábavu, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46167145 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 2.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 1.7.2025 |
| Dátum úhrady | 12.6.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2025 |
2.6.2025
FA za poplatok za uloženie odpadu 05/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/108 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/108 |
| Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 05/2025 |
| Cena | 26,28 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 2.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2025 |
| Dátum úhrady | 9.6.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2025 |
2.6.2025
FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 05/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/107 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/107 |
| Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 05/2025 |
| Cena | 126,6 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 2.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.6.2025 |
| Dátum úhrady | 9.6.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2025 |
2.6.2025
FA za telek. služby a prenájom zariadení 06/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/106 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/106 |
| Predmet | FA za telek. služby a prenájom zariadení 06/2025 |
| Cena | 31,98 € |
| Dodávateľ | Netfon, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44829710 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2025 |
| Dátum úhrady | 9.6.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2025 |
2.6.2025
FA za výkon zodpovednej osoby 06/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/105 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/105 |
| Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby 06/2025 |
| Cena | 47,97 € |
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50528041 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 8.6.2025 |
| Dátum úhrady | 2.6.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2025 |
2.6.2025
FA za dodávku plynu za 06/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/104 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/104 |
| Predmet | FA za dodávku plynu za 06/2025 |
| Cena | 670,50 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2025 |
| Dátum úhrady | 9.6.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2025 |
26.5.2025
FA za služby s obecnou stránkou 05/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/103 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/103 |
| Predmet | FA za služby s obecnou stránkou 05/2025 |
| Cena | 123 € |
| Dodávateľ | webex.digital s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 48329461 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 26.5.2025 |
| Dátum doručenia | 26.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 5.6.2025 |
| Dátum úhrady | 26.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.5.2025 |
26.5.2025
FA za nákup defibrilátora CardioAid-1
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/102 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/102 |
| Predmet | FA za nákup defibrilátora CardioAid-1 |
| Cena | 695 € |
| Dodávateľ | Spencer Medical s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51436817 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 23.5.2025 |
| Dátum doručenia | 26.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.6.2025 |
| Dátum úhrady | 9.6.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.5.2025 |
26.5.2025
FA za nákup defibrilátora CardioAid-1
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/101 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/101 |
| Predmet | FA za nákup defibrilátora CardioAid-1 |
| Cena | 1890,50 € |
| Dodávateľ | Spencer Medical s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51436817 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 23.5.2025 |
| Dátum doručenia | 26.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2025 |
| Dátum úhrady | 26.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.5.2025 |
22.5.2025
FA za nákup materiálu na postele do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/100 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/100 |
| Predmet | FA za nákup materiálu na postele do MŠ |
| Cena | 594 € |
| Dodávateľ | NOMILAND, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36174319 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 20.5.2025 |
| Dátum doručenia | 22.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.6.2025 |
| Dátum úhrady | 22.5.2025 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2025 |
21.5.2025
FA za služby s obecnou stránkou 05/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/99 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/99 |
| Predmet | FA za služby s obecnou stránkou 05/2025 |
| Cena | 36,9 € |
| Dodávateľ | webex.digital s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 48329461 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 20.5.2025 |
| Dátum doručenia | 21.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
20.5.2025
FA za poplatok za uloženie odpadu 04/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/98 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/98 |
| Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 04/2025 |
| Cena | 109,44 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 14.5.2025 |
| Dátum doručenia | 20.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 20.5.2025 |
20.5.2025
FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 04/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/97 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/97 |
| Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 04/2025 |
| Cena | 1009,58 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 14.5.2025 |
| Dátum doručenia | 20.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.6.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 20.5.2025 |
19.5.2025
FA za nákup tonerov OÚ
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/96 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/96 |
| Predmet | FA za nákup tonerov OÚ |
| Cena | 43,05 € |
| Dodávateľ | ADEM, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36418617 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 14.5.2025 |
| Dátum doručenia | 19.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.5.2025 |
| Dátum úhrady | 19.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 19.5.2025 |
19.5.2025
FA za telek. služby a prenájom zariadení 05/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/95 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/95 |
| Predmet | FA za telek. služby a prenájom zariadení 05/2025 |
| Cena | 31,98 € |
| Dodávateľ | Netfon, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44829710 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 19.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum úhrady | 19.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 19.5.2025 |
16.5.2025
FA za vykonanie auditu IÚZ za rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/94 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/94 |
| Predmet | FA za vykonanie auditu IÚZ za rok 2024 |
| Cena | 1354,34 € |
| Dodávateľ | Ing. Mária Kasmanová |
| Dodávateľ IČO | 46746862 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 16.5.2025 |
| Dátum doručenia | 16.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2025 |
| Dátum úhrady | 19.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.5.2025 |
16.5.2025
FA za nákup mobilného zariadenia
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/93 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/93 |
| Predmet | FA za nákup mobilného zariadenia |
| Cena | 77 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 21.3.2025 |
| Dátum doručenia | 16.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2025 |
| Dátum úhrady | 21.3.2025 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 16.5.2025 |
15.5.2025
FA za odber elekt. energie OÚ 04/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/92 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/92 |
| Predmet | FA za odber elekt. energie OÚ 04/2025 |
| Cena | 88,90 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 13.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2025 |
| Dátum úhrady | 19.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
FA za odber elekt. energie MŠ 04/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/91 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/91 |
| Predmet | FA za odber elekt. energie MŠ 04/2025 |
| Cena | 104,95 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 13.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2025 |
| Dátum úhrady | 19.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
14.5.2025
FA za režijné náklady za dovoz stravy 04/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/90 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/90 |
| Predmet | FA za režijné náklady za dovoz stravy 04/2025 |
| Cena | 766,80 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 12.5.2025 |
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2025 |
| Dátum úhrady | 19.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.5.2025 |
