slider_table
  • 2/slider/18e05_letecka2-1310591792.jpg
  • 2/slider/18e05_obecny-urad-1310560047.jpg
  • 2/slider/18e05_obec-straza-014-1310560289.jpg
  • 2/slider/18e05_obec-straza-015-1310560290.jpg
  • 2/slider/18e05_xDSC_3501.jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
3.7.2023
FA za služby s obecnou stránkou za III. štvrťrok 2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/91
Číslo interné DF2023/91
Predmet FA za služby s obecnou stránkou za III. štvrťrok 2023
Cena 60 €
Dodávateľ Dobraobec s.r.o.
Dodávateľ IČO 53539133
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 3.7.2023
Dátum doručenia 3.7.2023
Dátum splatnosti 17.7.2023
Dátum úhrady 6.7.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 3.7.2023
3.7.2023
FA za výkon zodpovednej osoby za 07/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/90
Číslo interné DF2023/90
Predmet FA za výkon zodpovednej osoby za 07/2023
Cena 46,80 €
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ IČO 50528041
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.7.2023
Dátum doručenia 3.7.2023
Dátum splatnosti 8.7.2023
Dátum úhrady 6.7.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 3.7.2023
3.7.2023
FA za odber plynu 07/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/89
Číslo interné DF2023/89
Predmet FA za odber plynu 07/2023
Cena 284,50 €
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 36403008
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.7.2023
Dátum doručenia 3.7.2023
Dátum splatnosti 15.7.2023
Dátum úhrady 6.7.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 3.7.2023
3.7.2023
FA za systémovú podporu URBIS (01.07.-30.09.2023)
Detail faktúry
Číslo DF2023/88
Číslo interné DF2023/88
Predmet FA za systémovú podporu URBIS (01.07.-30.09.2023)
Cena 225,60 €
Dodávateľ MADE spol. s r.o.
Dodávateľ IČO 36041688
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 3.7.2023
Dátum doručenia 3.7.2023
Dátum splatnosti 17.7.2023
Dátum úhrady 6.7.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 3.7.2023
30.6.2023
FA za nákup materiálu na "Gorazdové dni"
Detail faktúry
Číslo DF2023/87
Číslo interné DF2023/87
Predmet FA za nákup materiálu na "Gorazdové dni"
Cena 104,20 €
Dodávateľ Hedonia, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36536415
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 29.6.2023
Dátum doručenia 30.6.2023
Dátum splatnosti 13.7.2023
Dátum úhrady 30.6.2023
Spôsob úhrady hotovosť
Dátum zverejnenia 30.6.2023
26.6.2023
FA za práce pri vybudovaní prístupovej cesty
Detail faktúry
Číslo DF2023/86
Číslo interné DF2023/86
Predmet FA za práce pri vybudovaní prístupovej cesty
Cena 350 €
Dodávateľ Roman Radočani
Dodávateľ IČO 35287128
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 22.6.2023
Dátum doručenia 26.6.2023
Dátum splatnosti 7.7.2023
Dátum úhrady 26.6.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 26.6.2023
23.6.2023
FA za osadenie žalúžií na OÚ a MŠ
Detail faktúry
Číslo DF2023/85
Číslo interné DF2023/85
Predmet FA za osadenie žalúžií na OÚ a MŠ
Cena 525,48 €
Dodávateľ EKOPROFIL s.r.o.
Dodávateľ IČO 36773727
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 23.6.2023
Dátum doručenia 23.6.2023
Dátum splatnosti 30.6.2023
Dátum úhrady 22.6.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 23.6.2023
22.6.2023
FA za dopravu žiakov MŠ na plavecký výcvik
Detail faktúry
Číslo DF2023/84
Číslo interné DF2023/84
Predmet FA za dopravu žiakov MŠ na plavecký výcvik
Cena 144 €
Dodávateľ TELETANDEM GM, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36038041
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 19.6.2023
Dátum doručenia 22.6.2023
Dátum splatnosti 3.7.2023
Dátum úhrady 22.6.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 22.6.2023
20.6.2023
FA za poplatok za uloženie odpadu 05/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/83
Číslo interné DF2023/83
Predmet FA za poplatok za uloženie odpadu 05/2023
Cena 157,20 €
Dodávateľ T+T, a.s.
Dodávateľ IČO 36400491
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 15.6.2023
Dátum doručenia 20.6.2023
Dátum splatnosti 15.7.2023
Dátum úhrady 26.6.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 20.6.2023
20.6.2023
FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 05/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/82
Číslo interné DF2023/82
Predmet FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 05/2023
Cena 1010,10 €
Dodávateľ T+T, a.s.
Dodávateľ IČO 36400491
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 15.6.2023
Dátum doručenia 20.6.2023
Dátum splatnosti 15.7.2023
Dátum úhrady 26.6.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 20.6.2023
16.6.2023
FA za prepravu detí MŠ na koncoročný výlet
Detail faktúry
Číslo DF2023/81
Číslo interné DF2023/81
Predmet FA za prepravu detí MŠ na koncoročný výlet
Cena 500 €
Dodávateľ Dušan Slamka
Dodávateľ IČO 34505849
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 12.6.2023
Dátum doručenia 16.6.2023
Dátum splatnosti 26.6.2023
Dátum úhrady 16.6.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 16.6.2023
14.6.2023
FA za predplaveckú prípravu MŠ Stráža
Detail faktúry
Číslo DF2023/80
Číslo interné DF2023/80
Predmet FA za predplaveckú prípravu MŠ Stráža
Cena 1380 €
Dodávateľ Občianske združenie - Šport Žilina
Dodávateľ IČO 42224683
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 8.6.2023
Dátum doručenia 14.6.2023
Dátum splatnosti 15.6.2023
Dátum úhrady 14.6.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 14.6.2023
13.6.2023
FA za práce pri vybudovaní prístupovej cesty
Detail faktúry
Číslo DF2023/79
Číslo interné DF2023/79
Predmet FA za práce pri vybudovaní prístupovej cesty
Cena 1400 €
Dodávateľ Roman Radočani
Dodávateľ IČO 35287128
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 13.6.2023
Dátum doručenia 13.6.2023
Dátum splatnosti 27.6.2023
Dátum úhrady 14.6.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 13.6.2023
5.6.2023
FA za služby technika BOZP, OPP za 05/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/78
Číslo interné DF2023/78
Predmet FA za služby technika BOZP, OPP za 05/2023
Cena 43,34 €
Dodávateľ BENMAR s.r.o.
Dodávateľ IČO 44153392
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 3.6.2023
Dátum doručenia 5.6.2023
Dátum splatnosti 17.6.2023
Dátum úhrady 5.6.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 5.6.2023
5.6.2023
FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 05/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/77
Číslo interné DF2023/77
Predmet FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 05/2023
Cena 117,68 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.6.2023
Dátum doručenia 5.6.2023
Dátum splatnosti 19.6.2023
Dátum úhrady 5.6.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 5.6.2023
2.6.2023
FA za vykonanie auditu za rok 2022
Detail faktúry
Číslo DF2023/76
Číslo interné DF2023/76
Predmet FA za vykonanie auditu za rok 2022
Cena 1133,48 €
Dodávateľ Ing. Mária Kasmanová
Dodávateľ IČO 46746862
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.6.2023
Dátum doručenia 2.6.2023
Dátum splatnosti 15.6.2023
Dátum úhrady 5.6.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 2.6.2023
2.6.2023
FA za stravné pre predškolákov do MŠ 05/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/75
Číslo interné DF2023/75
Predmet FA za stravné pre predškolákov do MŠ 05/2023
Cena 197,40 €
Dodávateľ Základná škola Dolná Tižina
Dodávateľ IČO 37812700
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.6.2023
Dátum doručenia 2.6.2023
Dátum splatnosti 10.6.2023
Dátum úhrady 5.6.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 2.6.2023
2.6.2023
FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 05/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/74
Číslo interné DF2023/74
Predmet FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 05/2023
Cena 891 €
Dodávateľ Základná škola Dolná Tižina
Dodávateľ IČO 37812700
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.6.2023
Dátum doručenia 2.6.2023
Dátum splatnosti 30.6.2023
Dátum úhrady 5.6.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 2.6.2023
2.6.2023
FA za skákací hrad na deň detí
Detail faktúry
Číslo DF2023/73
Číslo interné DF2023/73
Predmet FA za skákací hrad na deň detí
Cena 275 €
Dodávateľ Fashionlooks SK s.r.o.
Dodávateľ IČO 52876926
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 2.6.2023
Dátum doručenia 2.6.2023
Dátum splatnosti 9.6.2023
Dátum úhrady 5.6.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 2.6.2023
2.6.2023
FA za vodné a stočné za I. polrok 2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/72
Číslo interné DF2023/72
Predmet FA za vodné a stočné za I. polrok 2023
Cena 220,75 €
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Dodávateľ IČO 36672297
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 31.5.2023
Dátum doručenia 2.6.2023
Dátum splatnosti 19.6.2023
Dátum úhrady 5.6.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 2.6.2023