Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
3.7.2023
FA za služby s obecnou stránkou za III. štvrťrok 2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/91 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/91 |
| Predmet | FA za služby s obecnou stránkou za III. štvrťrok 2023 |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 3.7.2023 |
| Dátum doručenia | 3.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
| Dátum úhrady | 6.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2023 |
3.7.2023
FA za výkon zodpovednej osoby za 07/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/90 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/90 |
| Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby za 07/2023 |
| Cena | 46,80 € |
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50528041 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
| Dátum doručenia | 3.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.7.2023 |
| Dátum úhrady | 6.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2023 |
3.7.2023
FA za odber plynu 07/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/89 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/89 |
| Predmet | FA za odber plynu 07/2023 |
| Cena | 284,50 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36403008 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
| Dátum doručenia | 3.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2023 |
| Dátum úhrady | 6.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2023 |
3.7.2023
FA za systémovú podporu URBIS (01.07.-30.09.2023)
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/88 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/88 |
| Predmet | FA za systémovú podporu URBIS (01.07.-30.09.2023) |
| Cena | 225,60 € |
| Dodávateľ | MADE spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36041688 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 3.7.2023 |
| Dátum doručenia | 3.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
| Dátum úhrady | 6.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2023 |
30.6.2023
FA za nákup materiálu na "Gorazdové dni"
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/87 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/87 |
| Predmet | FA za nákup materiálu na "Gorazdové dni" |
| Cena | 104,20 € |
| Dodávateľ | Hedonia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36536415 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 29.6.2023 |
| Dátum doručenia | 30.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.7.2023 |
| Dátum úhrady | 30.6.2023 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2023 |
26.6.2023
FA za práce pri vybudovaní prístupovej cesty
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/86 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/86 |
| Predmet | FA za práce pri vybudovaní prístupovej cesty |
| Cena | 350 € |
| Dodávateľ | Roman Radočani |
| Dodávateľ IČO | 35287128 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 22.6.2023 |
| Dátum doručenia | 26.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.7.2023 |
| Dátum úhrady | 26.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2023 |
23.6.2023
FA za osadenie žalúžií na OÚ a MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/85 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/85 |
| Predmet | FA za osadenie žalúžií na OÚ a MŠ |
| Cena | 525,48 € |
| Dodávateľ | EKOPROFIL s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36773727 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 23.6.2023 |
| Dátum doručenia | 23.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2023 |
| Dátum úhrady | 22.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.6.2023 |
22.6.2023
FA za dopravu žiakov MŠ na plavecký výcvik
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/84 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/84 |
| Predmet | FA za dopravu žiakov MŠ na plavecký výcvik |
| Cena | 144 € |
| Dodávateľ | TELETANDEM GM, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36038041 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 19.6.2023 |
| Dátum doručenia | 22.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.7.2023 |
| Dátum úhrady | 22.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
20.6.2023
FA za poplatok za uloženie odpadu 05/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/83 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/83 |
| Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 05/2023 |
| Cena | 157,20 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.6.2023 |
| Dátum doručenia | 20.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2023 |
| Dátum úhrady | 26.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 20.6.2023 |
20.6.2023
FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 05/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/82 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/82 |
| Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 05/2023 |
| Cena | 1010,10 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.6.2023 |
| Dátum doručenia | 20.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2023 |
| Dátum úhrady | 26.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 20.6.2023 |
16.6.2023
FA za prepravu detí MŠ na koncoročný výlet
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/81 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/81 |
| Predmet | FA za prepravu detí MŠ na koncoročný výlet |
| Cena | 500 € |
| Dodávateľ | Dušan Slamka |
| Dodávateľ IČO | 34505849 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 12.6.2023 |
| Dátum doručenia | 16.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.6.2023 |
| Dátum úhrady | 16.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.6.2023 |
14.6.2023
FA za predplaveckú prípravu MŠ Stráža
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/80 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/80 |
| Predmet | FA za predplaveckú prípravu MŠ Stráža |
| Cena | 1380 € |
| Dodávateľ | Občianske združenie - Šport Žilina |
| Dodávateľ IČO | 42224683 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 8.6.2023 |
| Dátum doručenia | 14.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2023 |
| Dátum úhrady | 14.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.6.2023 |
13.6.2023
FA za práce pri vybudovaní prístupovej cesty
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/79 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/79 |
| Predmet | FA za práce pri vybudovaní prístupovej cesty |
| Cena | 1400 € |
| Dodávateľ | Roman Radočani |
| Dodávateľ IČO | 35287128 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 13.6.2023 |
| Dátum doručenia | 13.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.6.2023 |
| Dátum úhrady | 14.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 13.6.2023 |
5.6.2023
FA za služby technika BOZP, OPP za 05/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/78 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/78 |
| Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 05/2023 |
| Cena | 43,34 € |
| Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44153392 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 3.6.2023 |
| Dátum doručenia | 5.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2023 |
| Dátum úhrady | 5.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 5.6.2023 |
5.6.2023
FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 05/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/77 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/77 |
| Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 05/2023 |
| Cena | 117,68 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
| Dátum doručenia | 5.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2023 |
| Dátum úhrady | 5.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 5.6.2023 |
2.6.2023
FA za vykonanie auditu za rok 2022
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/76 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/76 |
| Predmet | FA za vykonanie auditu za rok 2022 |
| Cena | 1133,48 € |
| Dodávateľ | Ing. Mária Kasmanová |
| Dodávateľ IČO | 46746862 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
| Dátum doručenia | 2.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2023 |
| Dátum úhrady | 5.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
FA za stravné pre predškolákov do MŠ 05/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/75 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/75 |
| Predmet | FA za stravné pre predškolákov do MŠ 05/2023 |
| Cena | 197,40 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
| Dátum doručenia | 2.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.6.2023 |
| Dátum úhrady | 5.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 05/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/74 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/74 |
| Predmet | FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 05/2023 |
| Cena | 891 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
| Dátum doručenia | 2.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2023 |
| Dátum úhrady | 5.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
FA za skákací hrad na deň detí
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/73 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/73 |
| Predmet | FA za skákací hrad na deň detí |
| Cena | 275 € |
| Dodávateľ | Fashionlooks SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52876926 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 2.6.2023 |
| Dátum doručenia | 2.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.6.2023 |
| Dátum úhrady | 5.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
FA za vodné a stočné za I. polrok 2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/72 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/72 |
| Predmet | FA za vodné a stočné za I. polrok 2023 |
| Cena | 220,75 € |
| Dodávateľ | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36672297 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2023 |
| Dátum doručenia | 2.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2023 |
| Dátum úhrady | 5.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
