Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
21.6.2024
FA za skákacie hrady na deň detí
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/98 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/98 |
| Predmet | FA za skákacie hrady na deň detí |
| Cena | 480 € |
| Dodávateľ | Fashionlooks SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52876926 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 20.6.2024 |
| Dátum doručenia | 21.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.7.2024 |
| Dátum úhrady | 24.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 21.6.2024 |
19.6.2024
FA za licenciu na komunikačný systém MUNIPOLIS 08/2024 - 01/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/97 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/97 |
| Predmet | FA za licenciu na komunikačný systém MUNIPOLIS 08/2024 - 01/2025 |
| Cena | 398,16 € |
| Dodávateľ | MUNIPOLIS s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 29198950 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 18.6.2024 |
| Dátum doručenia | 19.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.7.2024 |
| Dátum úhrady | 20.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 19.6.2024 |
18.6.2024
FA za poplatok za uloženie odpadu 05/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/96 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/96 |
| Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 05/2024 |
| Cena | 158,18 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.6.2024 |
| Dátum doručenia | 18.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 20.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.6.2024 |
18.6.2024
FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 05/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/95 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/95 |
| Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 05/2024 |
| Cena | 2383,15 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.6.2024 |
| Dátum doručenia | 18.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 20.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.6.2024 |
12.6.2024
FA za stravné pre deti MŠ 05/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/94 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/94 |
| Predmet | FA za stravné pre deti MŠ 05/2024 |
| Cena | 984,60 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2024 |
| Dátum doručenia | 12.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2024 |
| Dátum úhrady | 12.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.6.2024 |
12.6.2024
FA za stravné pre deti MŠ 05/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/93 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/93 |
| Predmet | FA za stravné pre deti MŠ 05/2024 |
| Cena | 284,20 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2024 |
| Dátum doručenia | 12.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2024 |
| Dátum úhrady | 12.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.6.2024 |
12.6.2024
FA za nákup občerstvenia na "Deň matiek"
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/92 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/92 |
| Predmet | FA za nákup občerstvenia na "Deň matiek" |
| Cena | 90 € |
| Dodávateľ | GASTRO HAM, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 54728312 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.5.2024 |
| Dátum doručenia | 12.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.6.2024 |
| Dátum úhrady | 12.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.6.2024 |
12.6.2024
FA za nákup teplákových súprav pre TJ žiaci
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/91 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/91 |
| Predmet | FA za nákup teplákových súprav pre TJ žiaci |
| Cena | 388,50 € |
| Dodávateľ | GIVSPORT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50527584 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2024 |
| Dátum doručenia | 12.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2024 |
| Dátum úhrady | 11.6.2024 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 12.6.2024 |
11.6.2024
FA za nákup SL za mesiac 07/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/90 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/90 |
| Predmet | FA za nákup SL za mesiac 07/2024 |
| Cena | 130,52 € |
| Dodávateľ | fpoho, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 56214863 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2024 |
| Dátum doručenia | 11.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.6.2024 |
| Dátum úhrady | 20.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2024 |
11.6.2024
FA za vodné a stočné za I. polrok 2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/89 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/89 |
| Predmet | FA za vodné a stočné za I. polrok 2024 |
| Cena | 304,68 € |
| Dodávateľ | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. |
| Dodávateľ IČO | 36672297 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 11.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.6.2024 |
| Dátum úhrady | 11.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2024 |
10.6.2024
FA za poskytnuté služby za 06/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/88 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/88 |
| Predmet | FA za poskytnuté služby za 06/2024 |
| Cena | 7,98 € |
| Dodávateľ | Kinet s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36668940 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2024 |
| Dátum doručenia | 10.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.6.2024 |
| Dátum úhrady | 11.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 10.6.2024 |
10.6.2024
FA za prepravu deti na koncoročnom výlete
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/87 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/87 |
| Predmet | FA za prepravu deti na koncoročnom výlete |
| Cena | 263,16 € |
| Dodávateľ | Dušan Slamka |
| Dodávateľ IČO | 34505849 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 5.6.2024 |
| Dátum doručenia | 10.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2024 |
| Dátum úhrady | 11.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 10.6.2024 |
10.6.2024
FA za plavecký výcvik v mesiaci jún 2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/86 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/86 |
| Predmet | FA za plavecký výcvik v mesiaci jún 2024 |
| Cena | 767 € |
| Dodávateľ | Dory, o.z. |
| Dodávateľ IČO | 42390885 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 7.6.2024 |
| Dátum doručenia | 10.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2024 |
| Dátum úhrady | 11.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 10.6.2024 |
10.6.2024
FA za plavecký výcvik v mesiaci máj 2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/85 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/85 |
| Predmet | FA za plavecký výcvik v mesiaci máj 2024 |
| Cena | 780 € |
| Dodávateľ | Dory, o.z. |
| Dodávateľ IČO | 42390885 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 10.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.6.2024 |
| Dátum úhrady | 12.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 10.6.2024 |
5.6.2024
FA za výlet pre deti MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/84 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/84 |
| Predmet | FA za výlet pre deti MŠ |
| Cena | 876 € |
| Dodávateľ | AGRO-MARKO, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36415006 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 5.6.2024 |
| Dátum doručenia | 5.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2024 |
| Dátum úhrady | 5.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
5.6.2024
FA za nákup stolného futbalu
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/83 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/83 |
| Predmet | FA za nákup stolného futbalu |
| Cena | 105,55 € |
| Dodávateľ | Kokiska s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 02509016 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 3.6.2024 |
| Dátum doručenia | 5.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2024 |
| Dátum úhrady | 7.6.2024 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
5.6.2024
FA za služby technika BOZP, OPP za 05/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/82 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/82 |
| Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 05/2024 |
| Cena | 43,34 € |
| Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44153392 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 4.6.2024 |
| Dátum doručenia | 5.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2024 |
| Dátum úhrady | 14.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
5.6.2024
FA za telek. služby OcÚ a MŠ 05/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/81 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/81 |
| Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ 05/2024 |
| Cena | 73,52 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2024 |
| Dátum doručenia | 5.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2024 |
| Dátum úhrady | 12.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
4.6.2024
FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ za 05/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/80 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/80 |
| Predmet | FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ za 05/2024 |
| Cena | 250 € |
| Dodávateľ | Detská športová akadémia |
| Dodávateľ IČO | 42205077 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 3.6.2024 |
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.6.2024 |
| Dátum úhrady | 4.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 4.6.2024 |
3.6.2024
FA za výkon zodpovednej osoby 06/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/79 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/79 |
| Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby 06/2024 |
| Cena | 46,80 € |
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50528041 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2024 |
| Dátum doručenia | 3.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.6.2024 |
| Dátum úhrady | 4.6.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 3.6.2024 |
