slider_table
  • 2/slider/18e05_letecka2-1310591792.jpg
  • 2/slider/18e05_obecny-urad-1310560047.jpg
  • 2/slider/18e05_obec-straza-014-1310560289.jpg
  • 2/slider/18e05_obec-straza-015-1310560290.jpg
  • 2/slider/18e05_xDSC_3501.jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
2.6.2025
FA za dodávku a montáž detského ihriska
Detail faktúry
Číslo DF2025/109
Číslo interné DF2025/109
Predmet FA za dodávku a montáž detského ihriska
Cena 46977,43 €
Dodávateľ Veríme v Zábavu, s.r.o.
Dodávateľ IČO 46167145
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 2.6.2025
Dátum doručenia 2.6.2025
Dátum splatnosti 1.7.2025
Dátum úhrady 12.6.2025
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 2.6.2025
2.6.2025
FA za poplatok za uloženie odpadu 05/2025
Detail faktúry
Číslo DF2025/108
Číslo interné DF2025/108
Predmet FA za poplatok za uloženie odpadu 05/2025
Cena 26,28 €
Dodávateľ T+T, a.s.
Dodávateľ IČO 36400491
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 2.6.2025
Dátum doručenia 2.6.2025
Dátum splatnosti 15.7.2025
Dátum úhrady 9.6.2025
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 2.6.2025
2.6.2025
FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 05/2025
Detail faktúry
Číslo DF2025/107
Číslo interné DF2025/107
Predmet FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 05/2025
Cena 126,6 €
Dodávateľ T+T, a.s.
Dodávateľ IČO 36400491
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 2.6.2025
Dátum doručenia 2.6.2025
Dátum splatnosti 16.6.2025
Dátum úhrady 9.6.2025
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 2.6.2025
2.6.2025
FA za telek. služby a prenájom zariadení 06/2025
Detail faktúry
Číslo DF2025/106
Číslo interné DF2025/106
Predmet FA za telek. služby a prenájom zariadení 06/2025
Cena 31,98 €
Dodávateľ Netfon, s.r.o.
Dodávateľ IČO 44829710
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.6.2025
Dátum doručenia 2.6.2025
Dátum splatnosti 15.6.2025
Dátum úhrady 9.6.2025
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 2.6.2025
2.6.2025
FA za výkon zodpovednej osoby 06/2025
Detail faktúry
Číslo DF2025/105
Číslo interné DF2025/105
Predmet FA za výkon zodpovednej osoby 06/2025
Cena 47,97 €
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ IČO 50528041
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.6.2025
Dátum doručenia 2.6.2025
Dátum splatnosti 8.6.2025
Dátum úhrady 2.6.2025
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 2.6.2025
2.6.2025
FA za dodávku plynu za 06/2025
Detail faktúry
Číslo DF2025/104
Číslo interné DF2025/104
Predmet FA za dodávku plynu za 06/2025
Cena 670,50 €
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 51865467
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.6.2025
Dátum doručenia 2.6.2025
Dátum splatnosti 15.6.2025
Dátum úhrady 9.6.2025
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 2.6.2025
26.5.2025
FA za služby s obecnou stránkou 05/2025
Detail faktúry
Číslo DF2025/103
Číslo interné DF2025/103
Predmet FA za služby s obecnou stránkou 05/2025
Cena 123 €
Dodávateľ webex.digital s.r.o.
Dodávateľ IČO 48329461
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 26.5.2025
Dátum doručenia 26.5.2025
Dátum splatnosti 5.6.2025
Dátum úhrady 26.5.2025
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 26.5.2025
26.5.2025
FA za nákup defibrilátora CardioAid-1
Detail faktúry
Číslo DF2025/102
Číslo interné DF2025/102
Predmet FA za nákup defibrilátora CardioAid-1
Cena 695 €
Dodávateľ Spencer Medical s.r.o.
Dodávateľ IČO 51436817
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 23.5.2025
Dátum doručenia 26.5.2025
Dátum splatnosti 22.6.2025
Dátum úhrady 9.6.2025
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 26.5.2025
26.5.2025
FA za nákup defibrilátora CardioAid-1
Detail faktúry
Číslo DF2025/101
Číslo interné DF2025/101
Predmet FA za nákup defibrilátora CardioAid-1
Cena 1890,50 €
Dodávateľ Spencer Medical s.r.o.
Dodávateľ IČO 51436817
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 23.5.2025
Dátum doručenia 26.5.2025
Dátum splatnosti 6.6.2025
Dátum úhrady 26.5.2025
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 26.5.2025
22.5.2025
FA za nákup materiálu na postele do MŠ
Detail faktúry
Číslo DF2025/100
Číslo interné DF2025/100
Predmet FA za nákup materiálu na postele do MŠ
Cena 594 €
Dodávateľ NOMILAND, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36174319
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 20.5.2025
Dátum doručenia 22.5.2025
Dátum splatnosti 3.6.2025
Dátum úhrady 22.5.2025
Spôsob úhrady hotovosť
Dátum zverejnenia 22.5.2025
21.5.2025
FA za služby s obecnou stránkou 05/2025
Detail faktúry
Číslo DF2025/99
Číslo interné DF2025/99
Predmet FA za služby s obecnou stránkou 05/2025
Cena 36,9 €
Dodávateľ webex.digital s.r.o.
Dodávateľ IČO 48329461
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 20.5.2025
Dátum doručenia 21.5.2025
Dátum splatnosti 30.5.2025
Dátum úhrady 21.5.2025
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 21.5.2025
20.5.2025
FA za poplatok za uloženie odpadu 04/2025
Detail faktúry
Číslo DF2025/98
Číslo interné DF2025/98
Predmet FA za poplatok za uloženie odpadu 04/2025
Cena 109,44 €
Dodávateľ T+T, a.s.
Dodávateľ IČO 36400491
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 14.5.2025
Dátum doručenia 20.5.2025
Dátum splatnosti 14.6.2025
Dátum úhrady 21.5.2025
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 20.5.2025
20.5.2025
FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 04/2025
Detail faktúry
Číslo DF2025/97
Číslo interné DF2025/97
Predmet FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 04/2025
Cena 1009,58 €
Dodávateľ T+T, a.s.
Dodávateľ IČO 36400491
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 14.5.2025
Dátum doručenia 20.5.2025
Dátum splatnosti 13.6.2025
Dátum úhrady 21.5.2025
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 20.5.2025
19.5.2025
FA za nákup tonerov OÚ
Detail faktúry
Číslo DF2025/96
Číslo interné DF2025/96
Predmet FA za nákup tonerov OÚ
Cena 43,05 €
Dodávateľ ADEM, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36418617
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 14.5.2025
Dátum doručenia 19.5.2025
Dátum splatnosti 21.5.2025
Dátum úhrady 19.5.2025
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 19.5.2025
19.5.2025
FA za telek. služby a prenájom zariadení 05/2025
Detail faktúry
Číslo DF2025/95
Číslo interné DF2025/95
Predmet FA za telek. služby a prenájom zariadení 05/2025
Cena 31,98 €
Dodávateľ Netfon, s.r.o.
Dodávateľ IČO 44829710
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.5.2025
Dátum doručenia 19.5.2025
Dátum splatnosti 15.5.2025
Dátum úhrady 19.5.2025
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 19.5.2025
16.5.2025
FA za vykonanie auditu IÚZ za rok 2024
Detail faktúry
Číslo DF2025/94
Číslo interné DF2025/94
Predmet FA za vykonanie auditu IÚZ za rok 2024
Cena 1354,34 €
Dodávateľ Ing. Mária Kasmanová
Dodávateľ IČO 46746862
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 16.5.2025
Dátum doručenia 16.5.2025
Dátum splatnosti 30.5.2025
Dátum úhrady 19.5.2025
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 16.5.2025
16.5.2025
FA za nákup mobilného zariadenia
Detail faktúry
Číslo DF2025/93
Číslo interné DF2025/93
Predmet FA za nákup mobilného zariadenia
Cena 77 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 21.3.2025
Dátum doručenia 16.5.2025
Dátum splatnosti 21.3.2025
Dátum úhrady 21.3.2025
Spôsob úhrady hotovosť
Dátum zverejnenia 16.5.2025
15.5.2025
FA za odber elekt. energie OÚ 04/2025
Detail faktúry
Číslo DF2025/92
Číslo interné DF2025/92
Predmet FA za odber elekt. energie OÚ 04/2025
Cena 88,90 €
Dodávateľ ZSE Energia, a.s.
Dodávateľ IČO 36677281
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 13.5.2025
Dátum doručenia 15.5.2025
Dátum splatnosti 27.5.2025
Dátum úhrady 19.5.2025
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 15.5.2025
15.5.2025
FA za odber elekt. energie MŠ 04/2025
Detail faktúry
Číslo DF2025/91
Číslo interné DF2025/91
Predmet FA za odber elekt. energie MŠ 04/2025
Cena 104,95 €
Dodávateľ ZSE Energia, a.s.
Dodávateľ IČO 36677281
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 13.5.2025
Dátum doručenia 15.5.2025
Dátum splatnosti 27.5.2025
Dátum úhrady 19.5.2025
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 15.5.2025
14.5.2025
FA za režijné náklady za dovoz stravy 04/2025
Detail faktúry
Číslo DF2025/90
Číslo interné DF2025/90
Predmet FA za režijné náklady za dovoz stravy 04/2025
Cena 766,80 €
Dodávateľ Základná škola Dolná Tižina
Dodávateľ IČO 37812700
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 12.5.2025
Dátum doručenia 14.5.2025
Dátum splatnosti 30.5.2025
Dátum úhrady 19.5.2025
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 14.5.2025