Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
3.7.2023
FA za služby s obecnou stránkou za III. štvrťrok 2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/91 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/91 |
Predmet | FA za služby s obecnou stránkou za III. štvrťrok 2023 |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 3.7.2023 |
Dátum doručenia | 3.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 6.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 3.7.2023 |
3.7.2023
FA za výkon zodpovednej osoby za 07/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/90 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/90 |
Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby za 07/2023 |
Cena | 46,80 € |
Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50528041 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
Dátum doručenia | 3.7.2023 |
Dátum splatnosti | 8.7.2023 |
Dátum úhrady | 6.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 3.7.2023 |
3.7.2023
FA za odber plynu 07/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/89 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/89 |
Predmet | FA za odber plynu 07/2023 |
Cena | 284,50 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36403008 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
Dátum doručenia | 3.7.2023 |
Dátum splatnosti | 15.7.2023 |
Dátum úhrady | 6.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 3.7.2023 |
3.7.2023
FA za systémovú podporu URBIS (01.07.-30.09.2023)
Detail faktúry
Číslo | DF2023/88 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/88 |
Predmet | FA za systémovú podporu URBIS (01.07.-30.09.2023) |
Cena | 225,60 € |
Dodávateľ | MADE spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36041688 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 3.7.2023 |
Dátum doručenia | 3.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 6.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 3.7.2023 |
30.6.2023
FA za nákup materiálu na "Gorazdové dni"
Detail faktúry
Číslo | DF2023/87 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/87 |
Predmet | FA za nákup materiálu na "Gorazdové dni" |
Cena | 104,20 € |
Dodávateľ | Hedonia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36536415 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 29.6.2023 |
Dátum doručenia | 30.6.2023 |
Dátum splatnosti | 13.7.2023 |
Dátum úhrady | 30.6.2023 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 30.6.2023 |
26.6.2023
FA za práce pri vybudovaní prístupovej cesty
Detail faktúry
Číslo | DF2023/86 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/86 |
Predmet | FA za práce pri vybudovaní prístupovej cesty |
Cena | 350 € |
Dodávateľ | Roman Radočani |
Dodávateľ IČO | 35287128 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 22.6.2023 |
Dátum doručenia | 26.6.2023 |
Dátum splatnosti | 7.7.2023 |
Dátum úhrady | 26.6.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 26.6.2023 |
23.6.2023
FA za osadenie žalúžií na OÚ a MŠ
Detail faktúry
Číslo | DF2023/85 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/85 |
Predmet | FA za osadenie žalúžií na OÚ a MŠ |
Cena | 525,48 € |
Dodávateľ | EKOPROFIL s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36773727 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 23.6.2023 |
Dátum doručenia | 23.6.2023 |
Dátum splatnosti | 30.6.2023 |
Dátum úhrady | 22.6.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 23.6.2023 |
22.6.2023
FA za dopravu žiakov MŠ na plavecký výcvik
Detail faktúry
Číslo | DF2023/84 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/84 |
Predmet | FA za dopravu žiakov MŠ na plavecký výcvik |
Cena | 144 € |
Dodávateľ | TELETANDEM GM, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36038041 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 19.6.2023 |
Dátum doručenia | 22.6.2023 |
Dátum splatnosti | 3.7.2023 |
Dátum úhrady | 22.6.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
20.6.2023
FA za poplatok za uloženie odpadu 05/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/83 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/83 |
Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 05/2023 |
Cena | 157,20 € |
Dodávateľ | T+T, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36400491 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 15.6.2023 |
Dátum doručenia | 20.6.2023 |
Dátum splatnosti | 15.7.2023 |
Dátum úhrady | 26.6.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 20.6.2023 |
20.6.2023
FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 05/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/82 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/82 |
Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 05/2023 |
Cena | 1010,10 € |
Dodávateľ | T+T, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36400491 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 15.6.2023 |
Dátum doručenia | 20.6.2023 |
Dátum splatnosti | 15.7.2023 |
Dátum úhrady | 26.6.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 20.6.2023 |
16.6.2023
FA za prepravu detí MŠ na koncoročný výlet
Detail faktúry
Číslo | DF2023/81 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/81 |
Predmet | FA za prepravu detí MŠ na koncoročný výlet |
Cena | 500 € |
Dodávateľ | Dušan Slamka |
Dodávateľ IČO | 34505849 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 12.6.2023 |
Dátum doručenia | 16.6.2023 |
Dátum splatnosti | 26.6.2023 |
Dátum úhrady | 16.6.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 16.6.2023 |
14.6.2023
FA za predplaveckú prípravu MŠ Stráža
Detail faktúry
Číslo | DF2023/80 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/80 |
Predmet | FA za predplaveckú prípravu MŠ Stráža |
Cena | 1380 € |
Dodávateľ | Občianske združenie - Šport Žilina |
Dodávateľ IČO | 42224683 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 8.6.2023 |
Dátum doručenia | 14.6.2023 |
Dátum splatnosti | 15.6.2023 |
Dátum úhrady | 14.6.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 14.6.2023 |
13.6.2023
FA za práce pri vybudovaní prístupovej cesty
Detail faktúry
Číslo | DF2023/79 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/79 |
Predmet | FA za práce pri vybudovaní prístupovej cesty |
Cena | 1400 € |
Dodávateľ | Roman Radočani |
Dodávateľ IČO | 35287128 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 13.6.2023 |
Dátum doručenia | 13.6.2023 |
Dátum splatnosti | 27.6.2023 |
Dátum úhrady | 14.6.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.6.2023 |
5.6.2023
FA za služby technika BOZP, OPP za 05/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/78 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/78 |
Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 05/2023 |
Cena | 43,34 € |
Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44153392 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 3.6.2023 |
Dátum doručenia | 5.6.2023 |
Dátum splatnosti | 17.6.2023 |
Dátum úhrady | 5.6.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 5.6.2023 |
5.6.2023
FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 05/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/77 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/77 |
Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 05/2023 |
Cena | 117,68 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
Dátum doručenia | 5.6.2023 |
Dátum splatnosti | 19.6.2023 |
Dátum úhrady | 5.6.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 5.6.2023 |
2.6.2023
FA za vykonanie auditu za rok 2022
Detail faktúry
Číslo | DF2023/76 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/76 |
Predmet | FA za vykonanie auditu za rok 2022 |
Cena | 1133,48 € |
Dodávateľ | Ing. Mária Kasmanová |
Dodávateľ IČO | 46746862 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
Dátum doručenia | 2.6.2023 |
Dátum splatnosti | 15.6.2023 |
Dátum úhrady | 5.6.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
FA za stravné pre predškolákov do MŠ 05/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/75 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/75 |
Predmet | FA za stravné pre predškolákov do MŠ 05/2023 |
Cena | 197,40 € |
Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
Dátum doručenia | 2.6.2023 |
Dátum splatnosti | 10.6.2023 |
Dátum úhrady | 5.6.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 05/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/74 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/74 |
Predmet | FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 05/2023 |
Cena | 891 € |
Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
Dátum doručenia | 2.6.2023 |
Dátum splatnosti | 30.6.2023 |
Dátum úhrady | 5.6.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
FA za skákací hrad na deň detí
Detail faktúry
Číslo | DF2023/73 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/73 |
Predmet | FA za skákací hrad na deň detí |
Cena | 275 € |
Dodávateľ | Fashionlooks SK s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 52876926 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 2.6.2023 |
Dátum doručenia | 2.6.2023 |
Dátum splatnosti | 9.6.2023 |
Dátum úhrady | 5.6.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
FA za vodné a stočné za I. polrok 2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/72 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/72 |
Predmet | FA za vodné a stočné za I. polrok 2023 |
Cena | 220,75 € |
Dodávateľ | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36672297 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 31.5.2023 |
Dátum doručenia | 2.6.2023 |
Dátum splatnosti | 19.6.2023 |
Dátum úhrady | 5.6.2023 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |