Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
1.6.2022
FA za vykonanie auditu IUZ a výročnej správy za rok 2021
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/85 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/85 |
| Predmet | FA za vykonanie auditu IUZ a výročnej správy za rok 2021 |
| Cena | 1130,45 € |
| Dodávateľ | Ing. Mária Kasmanová |
| Dodávateľ IČO | 46746862 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2022 |
| Dátum doručenia | 1.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2022 |
| Dátum úhrady | 1.6.2022 |
| Dátum zverejnenia | 1.6.2022 |
1.6.2022
FA za výkon zodpovednej osoby za 05/2022
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/84 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/84 |
| Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby za 05/2022 |
| Cena | 40,80 € |
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50528041 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2022 |
| Dátum doručenia | 1.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 8.6.2022 |
| Dátum úhrady | 1.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 1.6.2022 |
1.6.2022
FA za dodávku plynu 06/2022 OcÚ a MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/83 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/83 |
| Predmet | FA za dodávku plynu 06/2022 OcÚ a MŠ |
| Cena | 284,50 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36403008 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2022 |
| Dátum doručenia | 1.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2022 |
| Dátum úhrady | 1.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 1.6.2022 |
1.6.2022
FA za nákup tonera do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/82 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/82 |
| Predmet | FA za nákup tonera do MŠ |
| Cena | 30 € |
| Dodávateľ | ADEM, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36418617 |
| Dátum vystavenia | 26.5.2022 |
| Dátum doručenia | 1.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 3.6.2022 |
| Dátum úhrady | 1.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 1.6.2022 |
30.5.2022
FA za revízie a uvedenie plynového kotla do prevádzky
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/81 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/81 |
| Predmet | FA za revízie a uvedenie plynového kotla do prevádzky |
| Cena | 174 € |
| Dodávateľ | MiMa Servis, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52448592 |
| Dátum vystavenia | 25.5.2022 |
| Dátum doručenia | 30.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 8.6.2022 |
| Dátum úhrady | 9.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2022 |
25.5.2022
FA za vodné a stočné za 1. polrok 2022
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/79 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/79 |
| Predmet | FA za vodné a stočné za 1. polrok 2022 |
| Cena | 229,33 € |
| Dodávateľ | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36672297 |
| Dátum vystavenia | 24.5.2022 |
| Dátum doručenia | 25.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 11.6.2022 |
| Dátum úhrady | 1.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 25.5.2022 |
23.5.2022
FA za SL za mesiac 06/2022
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/80 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/80 |
| Predmet | FA za SL za mesiac 06/2022 |
| Cena | 925,98 € |
| Dodávateľ | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Dátum vystavenia | 26.5.2022 |
| Dátum doručenia | 26.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 2.6.2022 |
| Dátum úhrady | 26.5.2022 |
| Spôsob úhrady | predfaktúra |
| Dátum zverejnenia | 23.5.2022 |
23.5.2022
FA za poplatok za uloženie odpadu 04/2022
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/78 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/78 |
| Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 04/2022 |
| Cena | 135,52 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Dátum vystavenia | 15.5.2022 |
| Dátum doručenia | 23.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2022 |
| Dátum úhrady | 1.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.5.2022 |
23.5.2022
FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 04/2022
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/77 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/77 |
| Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 04/2022 |
| Cena | 524,46 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Dátum vystavenia | 15.5.2022 |
| Dátum doručenia | 23.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2022 |
| Dátum úhrady | 1.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.5.2022 |
16.5.2022
FA za poplatok za uloženie odpadu 04/2022
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/76 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/76 |
| Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 04/2022 |
| Cena | 25,96 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Dátum vystavenia | 13.5.2022 |
| Dátum doručenia | 16.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2022 |
| Dátum úhrady | 19.5.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.5.2022 |
16.5.2022
FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 04/2022
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/75 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/75 |
| Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 04/2022 |
| Cena | 82,13 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Dátum vystavenia | 13.5.2022 |
| Dátum doručenia | 16.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2022 |
| Dátum úhrady | 19.5.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.5.2022 |
16.5.2022
FA za výmenu plynového kotla a komína na OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/74 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/74 |
| Predmet | FA za výmenu plynového kotla a komína na OcÚ |
| Cena | 4 080 € |
| Dodávateľ | RICoS, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36397911 |
| Dátum vystavenia | 16.5.2022 |
| Dátum doručenia | 16.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2022 |
| Dátum úhrady | 16.5.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.5.2022 |
13.5.2022
FA za kompletný servis na ČOV za rok 2022
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/73 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/73 |
| Predmet | FA za kompletný servis na ČOV za rok 2022 |
| Cena | 160 € |
| Dodávateľ | Ing. Vladimír Kuderavý - EKO-HARMONY |
| Dodávateľ IČO | 43091903 |
| Dátum vystavenia | 11.5.2022 |
| Dátum doručenia | 13.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.5.2022 |
| Dátum úhrady | 16.5.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 13.5.2022 |
11.5.2022
FA za SL za mesiac 05/2022
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/63 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/63 |
| Predmet | FA za SL za mesiac 05/2022 |
| Cena | 980,98 € |
| Dodávateľ | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Dátum vystavenia | 27.4.2022 |
| Dátum doručenia | 27.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 4.5.2022 |
| Dátum úhrady | 25.4.2022 |
| Dátum zverejnenia | 11.5.2022 |
9.5.2022
FA za nákup struny na krovinorez
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/72 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/72 |
| Predmet | FA za nákup struny na krovinorez |
| Cena | 90 € |
| Dodávateľ | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31698948 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2022 |
| Dátum doručenia | 9.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 13.5.2022 |
| Dátum úhrady | 11.5.2022 |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2022 |
9.5.2022
FA za prípravu a dovoz stravy pre MŠ 04/2022
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/71 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/71 |
| Predmet | FA za prípravu a dovoz stravy pre MŠ 04/2022 |
| Cena | 667,80 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2022 |
| Dátum doručenia | 9.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2022 |
| Dátum úhrady | 11.5.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2022 |
9.5.2022
FA za stravu pre predškolákov 04/2022
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/70 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/70 |
| Predmet | FA za stravu pre predškolákov 04/2022 |
| Cena | 16,90 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2022 |
| Dátum doručenia | 9.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2022 |
| Dátum úhrady | 11.5.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2022 |
9.5.2022
FA za dopravu a vývoz kontajneru na cintoríne
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/69 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/69 |
| Predmet | FA za dopravu a vývoz kontajneru na cintoríne |
| Cena | 120,50 € |
| Dodávateľ | CAMPING Belá, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50729462 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2022 |
| Dátum doručenia | 9.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2022 |
| Dátum úhrady | 11.5.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2022 |
9.5.2022
FA za služby technika BOZP, OPP za 04/2022
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/68 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/68 |
| Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 04/2022 |
| Cena | 43,34 € |
| Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44153392 |
| Dátum vystavenia | 3.5.2022 |
| Dátum doručenia | 9.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 17.5.2022 |
| Dátum úhrady | 11.5.2022 |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2022 |
9.5.2022
FA za nákup struny na krovinorez
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/72 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/72 |
| Predmet | FA za nákup struny na krovinorez |
| Cena | 90 € |
| Dodávateľ | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31698948 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2022 |
| Dátum doručenia | 9.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 13.5.2022 |
| Dátum úhrady | 11.5.2022 |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2022 |
