Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
25.4.2024
FA za nákup prac. pomôcok do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/58 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/58 |
| Predmet | FA za nákup prac. pomôcok do MŠ |
| Cena | 36,68 € |
| Dodávateľ | Papírenské zboží s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47900865 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 25.4.2024 |
| Dátum doručenia | 25.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2024 |
| Dátum úhrady | 23.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2024 |
19.4.2024
FA za poplatok za uloženie odpadu 03/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/57 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/57 |
| Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 03/2024 |
| Cena | 62,26 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2024 |
| Dátum doručenia | 19.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2024 |
| Dátum úhrady | 23.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 19.4.2024 |
19.4.2024
FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 03/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/56 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/56 |
| Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 03/2024 |
| Cena | 916,92 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2024 |
| Dátum doručenia | 19.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2024 |
| Dátum úhrady | 23.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 19.4.2024 |
18.4.2024
FA za nákup prac. pomôcok do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/55 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/55 |
| Predmet | FA za nákup prac. pomôcok do MŠ |
| Cena | 83,24 € |
| Dodávateľ | Fosiil Energy Logistic s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50149318 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 17.4.2024 |
| Dátum doručenia | 18.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.4.2024 |
| Dátum úhrady | 23.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.4.2024 |
17.4.2024
FA za nákup hracích prvkov do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/54 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/54 |
| Predmet | FA za nákup hracích prvkov do MŠ |
| Cena | 170,98 € |
| Dodávateľ | Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
| Dodávateľ IČO | 35793783 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2024 |
| Dátum doručenia | 17.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2024 |
| Dátum úhrady | 29.4.2024 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 17.4.2024 |
17.4.2024
FA za nákup hracích prvkov do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/53 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/53 |
| Predmet | FA za nákup hracích prvkov do MŠ |
| Cena | 24,99 € |
| Dodávateľ | Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
| Dodávateľ IČO | 35793783 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2024 |
| Dátum doručenia | 17.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2024 |
| Dátum úhrady | 29.4.2024 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 17.4.2024 |
10.4.2024
FA za stravné pre deti MŠ 03/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/52 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/52 |
| Predmet | FA za stravné pre deti MŠ 03/2024 |
| Cena | 927 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2024 |
| Dátum doručenia | 10.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
| Dátum úhrady | 11.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
FA za strávné pre predškolákov 03/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/51 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/51 |
| Predmet | FA za strávné pre predškolákov 03/2024 |
| Cena | 303,80 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2024 |
| Dátum doručenia | 10.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
| Dátum úhrady | 11.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
FA za nákup školských pomôcok do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/50 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/50 |
| Predmet | FA za nákup školských pomôcok do MŠ |
| Cena | 357,55 € |
| Dodávateľ | Wild Child s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 06531644 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
| Dátum doručenia | 10.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2024 |
| Dátum úhrady | 11.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
8.4.2024
FA za služby technika BOZP, OPP za 03/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/49 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/49 |
| Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 03/2024 |
| Cena | 43,34 € |
| Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44153392 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 7.4.2024 |
| Dátum doručenia | 8.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.4.2024 |
| Dátum úhrady | 11.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2024 |
4.4.2024
FA za telek. služby OcÚ a MŠ 03/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/48 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/48 |
| Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ 03/2024 |
| Cena | 73,52 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 8.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2024 |
4.4.2024
FA za poskytnuté služby za 04/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/47 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/47 |
| Predmet | FA za poskytnuté služby za 04/2024 |
| Cena | 6,98 € |
| Dodávateľ | Kinet s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36668940 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2024 |
| Dátum úhrady | 8.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2024 |
2.4.2024
FA za syst. podporu URBIS 04 - 06/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/46 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/46 |
| Predmet | FA za syst. podporu URBIS 04 - 06/2024 |
| Cena | 249,29 € |
| Dodávateľ | MADE spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36041688 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 2.4.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.4.2024 |
| Dátum úhrady | 3.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ za 03/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/45 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/45 |
| Predmet | FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ za 03/2024 |
| Cena | 250 € |
| Dodávateľ | Detská športová akadémia |
| Dodávateľ IČO | 42205077 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 2.4.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.4.2024 |
| Dátum úhrady | 3.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
FA za odber plynu za 03/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/44 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/44 |
| Predmet | FA za odber plynu za 03/2024 |
| Cena | 629,50 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36403008 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2024 |
| Dátum úhrady | 3.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
FA za výkon zodpovednej osoby 03/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/43 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/43 |
| Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby 03/2024 |
| Cena | 46,80 € |
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50528041 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2024 |
| Dátum úhrady | 3.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
FA za služby s obecnou stránkou II. štvrťrok 2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/42 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/42 |
| Predmet | FA za služby s obecnou stránkou II. štvrťrok 2024 |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2024 |
| Dátum úhrady | 3.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
20.3.2024
FA za poplatok za uloženie odpadu 02/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/41 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/41 |
| Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 02/2024 |
| Cena | 83,70 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.3.2024 |
| Dátum doručenia | 20.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2024 |
| Dátum úhrady | 27.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 20.3.2024 |
20.3.2024
FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 02/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/40 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/40 |
| Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 02/2024 |
| Cena | 903,96 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.3.2024 |
| Dátum doručenia | 20.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2024 |
| Dátum úhrady | 27.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 20.3.2024 |
18.3.2024
FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 02/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/39 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/39 |
| Predmet | FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 02/2024 |
| Cena | 842,40 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2024 |
| Dátum doručenia | 18.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.3.2024 |
| Dátum úhrady | 18.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.3.2024 |
