Oficiálna stránka obce Stráža

11.4.2023

FA za dopravu žiakov do bábkového divadla

Detail faktúry

Číslo	DF2023/51
Číslo interné	DF2023/51
Predmet	FA za dopravu žiakov do bábkového divadla
Cena	108 €
Dodávateľ	TELETANDEM GM, s.r.o.
Dodávateľ IČO	36038041
Odberateľ	Obec Stráža
Odberateľ IČO	00321630
Dátum vystavenia	6.4.2023
Dátum doručenia	11.4.2023
Dátum splatnosti	15.4.2023
Dátum úhrady	13.4.2023
Spôsob úhrady	bankovým prevodom
Dátum zverejnenia	11.4.2023

11.4.2023

FA za nákup mopu do TJ

Detail faktúry

Číslo	DF2023/50
Číslo interné	DF2023/50
Predmet	FA za nákup mopu do TJ
Cena	39,39 €
Dodávateľ	Kamody Slovensko s.r.o.
Dodávateľ IČO	47608544
Odberateľ	Obec Stráža
Odberateľ IČO	00321630
Dátum vystavenia	5.4.2023
Dátum doručenia	11.4.2023
Dátum splatnosti	11.4.2023
Dátum úhrady	11.4.2023
Spôsob úhrady	hotovosť
Dátum zverejnenia	11.4.2023

11.4.2023

FA za vyhotovenie vzorky vody z ČOV

Detail faktúry

Číslo	DF2023/49
Číslo interné	DF2023/49
Predmet	FA za vyhotovenie vzorky vody z ČOV
Cena	65 €
Dodávateľ	Ing. Vladimír Kuderavý - EKO-HARMONY
Dodávateľ IČO	43091903
Odberateľ	Obec Stráža
Odberateľ IČO	00321630
Dátum vystavenia	3.4.2023
Dátum doručenia	11.4.2023
Dátum splatnosti	17.4.2023
Dátum úhrady	13.4.2023
Spôsob úhrady	bankovým prevodom
Dátum zverejnenia	11.4.2023

11.4.2023

FA za služby technika BOZP, OPP za 03/2023

Detail faktúry

Číslo	DF2023/48
Číslo interné	DF2023/48
Predmet	FA za služby technika BOZP, OPP za 03/2023
Cena	43,34 €
Dodávateľ	BENMAR s.r.o.
Dodávateľ IČO	44153392
Odberateľ	Obec Stráža
Odberateľ IČO	00321630
Dátum vystavenia	6.4.2023
Dátum doručenia	11.4.2023
Dátum splatnosti	20.4.2023
Dátum úhrady	13.4.2023
Spôsob úhrady	bankovým prevodom
Dátum zverejnenia	11.4.2023

5.4.2023

FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 03/2023

Detail faktúry

Číslo	DF2023/47
Číslo interné	DF2023/47
Predmet	FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 03/2023
Cena	119,78 €
Dodávateľ	Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO	35763469
Odberateľ	Obec Stráža
Odberateľ IČO	00321630
Dátum vystavenia	1.4.2023
Dátum doručenia	5.4.2023
Dátum splatnosti	18.4.2023
Dátum úhrady	5.4.2023
Spôsob úhrady	bankovým prevodom
Dátum zverejnenia	5.4.2023

3.4.2023

FA za služby s obecnou stránkou za II. štvrťrok 2023

Detail faktúry

Číslo	DF2023/46
Číslo interné	DF2023/46
Predmet	FA za služby s obecnou stránkou za II. štvrťrok 2023
Cena	60 €
Dodávateľ	Dobraobec s.r.o.
Dodávateľ IČO	53539133
Odberateľ	Obec Stráža
Odberateľ IČO	00321630
Dátum vystavenia	1.4.2023
Dátum doručenia	3.4.2023
Dátum splatnosti	15.4.2023
Dátum úhrady	5.4.2023
Spôsob úhrady	bankovým prevodom
Dátum zverejnenia	3.4.2023

3.4.2023

FA za systémovú podporu URBIS (01.04.-30.06.2023)

Detail faktúry

Číslo	DF2023/45
Číslo interné	DF2023/45
Predmet	FA za systémovú podporu URBIS (01.04.-30.06.2023)
Cena	225,60 €
Dodávateľ	MADE spol. s r.o.
Dodávateľ IČO	36041688
Odberateľ	Obec Stráža
Odberateľ IČO	00321630
Dátum vystavenia	3.4.2023
Dátum doručenia	3.4.2023
Dátum splatnosti	17.4.2023
Dátum úhrady	5.4.2023
Spôsob úhrady	bankovým prevodom
Dátum zverejnenia	3.4.2023

3.4.2023

FA za výkon zodpovednej osoby za 04/2023

Detail faktúry

Číslo	DF2023/44
Číslo interné	DF2023/44
Predmet	FA za výkon zodpovednej osoby za 04/2023
Cena	40,80 €
Dodávateľ	osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ IČO	50528041
Odberateľ	Obec Stráža
Odberateľ IČO	00321630
Dátum vystavenia	1.4.2023
Dátum doručenia	3.4.2023
Dátum splatnosti	8.4.2023
Dátum úhrady	5.4.2023
Spôsob úhrady	bankovým prevodom
Dátum zverejnenia	3.4.2023

28.3.2023

FA za nákup pier - reprezentačné perá OBEC Stráža

Detail faktúry

Číslo	DF2023/43
Číslo interné	DF2023/43
Predmet	FA za nákup pier - reprezentačné perá OBEC Stráža
Cena	158,39 €
Dodávateľ	BldgD Xerox Technologie Park
Dodávateľ IČO	F1874
Odberateľ	Obec Stráža
Odberateľ IČO	00321630
Dátum vystavenia	24.3.2023
Dátum doručenia	28.3.2023
Dátum splatnosti	11.4.2023
Dátum úhrady	30.3.2023
Spôsob úhrady	bankovým prevodom
Dátum zverejnenia	28.3.2023

20.3.2023

FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 02/2023

Detail faktúry

Číslo	DF2023/42
Číslo interné	DF2023/42
Predmet	FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 02/2023
Cena	506,98 €
Dodávateľ	T+T, a.s.
Dodávateľ IČO	36400491
Odberateľ	Obec Stráža
Odberateľ IČO	00321630
Dátum vystavenia	15.3.2023
Dátum doručenia	20.3.2023
Dátum splatnosti	14.4.2023
Dátum úhrady	20.3.2023
Spôsob úhrady	bankovým prevodom
Dátum zverejnenia	20.3.2023

20.3.2023

FA za poplatok za uloženie odpadu 02/2023

Detail faktúry

Číslo	DF2023/41
Číslo interné	DF2023/41
Predmet	FA za poplatok za uloženie odpadu 02/2023
Cena	115,72 €
Dodávateľ	T+T, a.s.
Dodávateľ IČO	36400491
Odberateľ	Obec Stráža
Odberateľ IČO	00321630
Dátum vystavenia	15.3.2023
Dátum doručenia	20.3.2023
Dátum splatnosti	14.4.2023
Dátum úhrady	27.3.2023
Spôsob úhrady	bankovým prevodom
Dátum zverejnenia	20.3.2023

14.3.2023

FA za nákup zariadenia T phone

Detail faktúry

Číslo	DF2023/40
Číslo interné	DF2023/40
Predmet	FA za nákup zariadenia T phone
Cena	149 €
Dodávateľ	Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO	35763469
Odberateľ	Obec Stráža
Odberateľ IČO	00321630
Dátum vystavenia	14.3.2023
Dátum doručenia	14.3.2023
Dátum splatnosti	14.3.2023
Dátum úhrady	14.3.2023
Spôsob úhrady	bankovým prevodom
Dátum zverejnenia	14.3.2023

13.3.2023

FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 02/2023

Detail faktúry

Číslo	DF2023/39
Číslo interné	DF2023/39
Predmet	FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 02/2023
Cena	784,80 €
Dodávateľ	Základná škola Dolná Tižina
Dodávateľ IČO	37812700
Odberateľ	Obec Stráža
Odberateľ IČO	00321630
Dátum vystavenia	9.3.2023
Dátum doručenia	13.3.2023
Dátum splatnosti	30.3.2023
Dátum úhrady	15.3.2023
Spôsob úhrady	bankovým prevodom
Dátum zverejnenia	13.3.2023

13.3.2023

FA za čistenie revíznej šachty v MŠ

Detail faktúry

Číslo	DF2023/38
Číslo interné	DF2023/38
Predmet	FA za čistenie revíznej šachty v MŠ
Cena	150 €
Dodávateľ	JRLV, s.r.o.
Dodávateľ IČO	47184949
Odberateľ	Obec Stráža
Odberateľ IČO	00321630
Dátum vystavenia	7.3.2023
Dátum doručenia	13.3.2023
Dátum splatnosti	6.4.2023
Dátum úhrady	15.3.2023
Spôsob úhrady	bankovým prevodom
Dátum zverejnenia	13.3.2023

13.3.2023

Fa za vyhotovenie splnomocnenia - preukazov

Detail faktúry

Číslo	DF2023/37
Číslo interné	DF2023/37
Predmet	Fa za vyhotovenie splnomocnenia - preukazov
Cena	7 €
Dodávateľ	Slovenská pošta, a.s.
Dodávateľ IČO	36631124
Odberateľ	Obec Stráža
Odberateľ IČO	00321630
Dátum vystavenia	10.3.2023
Dátum doručenia	13.3.2023
Dátum splatnosti	24.3.2023
Dátum úhrady	10.3.2023
Spôsob úhrady	bankovým prevodom
Dátum zverejnenia	13.3.2023

13.3.2023

FA za odborný posudok ku zriadeniu CHP

Detail faktúry

Číslo	DF2023/36
Číslo interné	DF2023/36
Predmet	FA za odborný posudok ku zriadeniu CHP
Cena	20 €
Dodávateľ	Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Dodávateľ IČO	17335876
Odberateľ	Obec Stráža
Odberateľ IČO	00321630
Dátum vystavenia	9.3.2023
Dátum doručenia	13.3.2023
Dátum splatnosti	8.4.2023
Dátum úhrady	13.3.2023
Spôsob úhrady	bankovým prevodom
Dátum zverejnenia	13.3.2023

6.3.2023

FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 02/2023

Detail faktúry

Číslo	DF2023/35
Číslo interné	DF2023/35
Predmet	FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 02/2023
Cena	116,18 €
Dodávateľ	Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO	35763469
Odberateľ	Obec Stráža
Odberateľ IČO	00321630
Dátum vystavenia	1.3.2023
Dátum doručenia	6.3.2023
Dátum splatnosti	20.3.2023
Dátum úhrady	7.3.2023
Spôsob úhrady	bankovým prevodom
Dátum zverejnenia	6.3.2023

6.3.2023

FA za odber plynu 03/2023

Detail faktúry

Číslo	DF2023/34
Číslo interné	DF2023/34
Predmet	FA za odber plynu 03/2023
Cena	284,50 €
Dodávateľ	Stredoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO	36403008
Odberateľ	Obec Stráža
Odberateľ IČO	00321630
Dátum vystavenia	1.3.2023
Dátum doručenia	6.3.2023
Dátum splatnosti	15.3.2023
Dátum úhrady	7.3.2023
Spôsob úhrady	bankovým prevodom
Dátum zverejnenia	6.3.2023

6.3.2023

FA za služby technika BOZP, OPP za 02/2023

Detail faktúry

Číslo	DF2023/33
Číslo interné	DF2023/33
Predmet	FA za služby technika BOZP, OPP za 02/2023
Cena	43,34 €
Dodávateľ	BENMAR s.r.o.
Dodávateľ IČO	44153392
Odberateľ	Obec Stráža
Odberateľ IČO	00321630
Dátum vystavenia	3.3.2023
Dátum doručenia	6.3.2023
Dátum splatnosti	17.3.2023
Dátum úhrady	7.3.2023
Spôsob úhrady	bankovým prevodom
Dátum zverejnenia	6.3.2023

2.3.2023

FA za služby počas lyž. výcviku pre MŠ

Detail faktúry

Číslo	DF2023/32
Číslo interné	DF2023/32
Predmet	FA za služby počas lyž. výcviku pre MŠ
Cena	1417,50 €
Dodávateľ	ŠTEFAN PORUBČANSKÝ
Dodávateľ IČO	36973611
Odberateľ	Obec Stráža
Odberateľ IČO	00321630
Dátum vystavenia	2.3.2023
Dátum doručenia	2.3.2023
Dátum splatnosti	16.3.2023
Dátum úhrady	2.3.2023
Spôsob úhrady	bankovým prevodom
Dátum zverejnenia	2.3.2023