Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
26.10.2022
FA za odvoz sfézovanej asfaltovej drte z mosta
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/158 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/158 |
| Predmet | FA za odvoz sfézovanej asfaltovej drte z mosta |
| Cena | 446,40 € |
| Dodávateľ | MM Stavech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47819103 |
| Dátum vystavenia | 21.10.2022 |
| Dátum doručenia | 26.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 4.11.2022 |
| Dátum úhrady | 26.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2022 |
26.10.2022
FA za dopravu a vývoz kontajneru na cintoríne
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/157 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/157 |
| Predmet | FA za dopravu a vývoz kontajneru na cintoríne |
| Cena | 148,20 € |
| Dodávateľ | CAMPING Belá, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50729462 |
| Dátum vystavenia | 20.10.2022 |
| Dátum doručenia | 26.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 3.11.2022 |
| Dátum úhrady | 26.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2022 |
24.10.2022
FA za nákup kancelárskych a učebných pomôcok
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/156 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/156 |
| Predmet | FA za nákup kancelárskych a učebných pomôcok |
| Cena | 286,99 € |
| Dodávateľ | Xepap, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31628605 |
| Dátum vystavenia | 21.10.2022 |
| Dátum doručenia | 24.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 4.11.2022 |
| Dátum úhrady | 25.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2022 |
24.10.2022
FA nákup vlajky SR na voľby OSO a VÚC
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/155 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/155 |
| Predmet | FA nákup vlajky SR na voľby OSO a VÚC |
| Cena | 19,34 € |
| Dodávateľ | Obchod - SVK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47175397 |
| Dátum vystavenia | 20.10.2022 |
| Dátum doručenia | 24.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 3.11.2022 |
| Dátum úhrady | 25.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2022 |
24.10.2022
FA za frézovacie práce na mostnom objekte v Stráži
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/154 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/154 |
| Predmet | FA za frézovacie práce na mostnom objekte v Stráži |
| Cena | 2040 € |
| Dodávateľ | VIA - CESTY, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36382558 |
| Dátum vystavenia | 21.10.2022 |
| Dátum doručenia | 24.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 5.12.2022 |
| Dátum úhrady | 25.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2022 |
24.10.2022
FA za verejné používanie hudobných diel na GD
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/153 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/153 |
| Predmet | FA za verejné používanie hudobných diel na GD |
| Cena | 104,52 € |
| Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Dátum vystavenia | 19.10.2022 |
| Dátum doručenia | 24.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 3.11.2022 |
| Dátum úhrady | 25.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2022 |
20.10.2022
FA za nákup materiálu do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/152 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/152 |
| Predmet | FA za nákup materiálu do MŠ |
| Cena | 116 € |
| Dodávateľ | Kibosport s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 54369690 |
| Dátum vystavenia | 17.10.2022 |
| Dátum doručenia | 20.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2022 |
| Dátum úhrady | 25.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 20.10.2022 |
20.10.2022
FA za nákup kameniva pod prístupovú cestu
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/151 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/151 |
| Predmet | FA za nákup kameniva pod prístupovú cestu |
| Cena | 240,18 € |
| Dodávateľ | DOLVAP, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31594786 |
| Dátum vystavenia | 17.10.2022 |
| Dátum doručenia | 20.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2022 |
| Dátum úhrady | 25.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 20.10.2022 |
18.10.2022
FA za nákup kameniva pod prístupovú cestu
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/150 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/150 |
| Predmet | FA za nákup kameniva pod prístupovú cestu |
| Cena | 520,01 € |
| Dodávateľ | DOLVAP, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31594786 |
| Dátum vystavenia | 14.10.2022 |
| Dátum doručenia | 18.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2022 |
| Dátum úhrady | 25.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.10.2022 |
10.10.2022
FA za poplatok za uloženie odpadu 09/2022
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/149 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/149 |
| Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 09/2022 |
| Cena | 130,24 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Dátum vystavenia | 7.10.2022 |
| Dátum doručenia | 10.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2022 |
| Dátum úhrady | 11.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 10.10.2022 |
10.10.2022
FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 09/2022
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/148 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/148 |
| Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 09/2022 |
| Cena | 570,59 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Dátum vystavenia | 7.10.2022 |
| Dátum doručenia | 10.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2022 |
| Dátum úhrady | 11.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 10.10.2022 |
10.10.2022
FA za réžijné náklady za stravu za 09/2022
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/147 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/147 |
| Predmet | FA za réžijné náklady za stravu za 09/2022 |
| Cena | 702 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Dátum vystavenia | 7.10.2022 |
| Dátum doručenia | 10.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2022 |
| Dátum úhrady | 11.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 10.10.2022 |
7.10.2022
FA za opravu zdravotechniky v MŠ Stráža
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/146 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/146 |
| Predmet | FA za opravu zdravotechniky v MŠ Stráža |
| Cena | 540 € |
| Dodávateľ | RICoS, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36397911 |
| Dátum vystavenia | 22.8.2022 |
| Dátum doručenia | 7.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 5.9.2022 |
| Dátum úhrady | 7.10.2022 |
| Spôsob úhrady | b |
| Dátum zverejnenia | 7.10.2022 |
6.10.2022
FA za vytýčenie hranice budúcej cesty
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/145 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/145 |
| Predmet | FA za vytýčenie hranice budúcej cesty |
| Cena | 210 € |
| Dodávateľ | PROFIGEODET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47766816 |
| Dátum vystavenia | 29.9.2022 |
| Dátum doručenia | 6.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.10.2022 |
| Dátum úhrady | 7.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2022 |
5.10.2022
FA za služby technika BOZP, OPP za 09/2022
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/144 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/144 |
| Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 09/2022 |
| Cena | 43,34 € |
| Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44153392 |
| Dátum vystavenia | 3.10.2022 |
| Dátum doručenia | 5.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2022 |
| Dátum úhrady | 7.10.2022 |
| Dátum zverejnenia | 5.10.2022 |
4.10.2022
FA za systémovú podporu URBIS 01.10. - 31.12. 2022
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/143 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/143 |
| Predmet | FA za systémovú podporu URBIS 01.10. - 31.12. 2022 |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | MADE spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36041688 |
| Dátum vystavenia | 3.10.2022 |
| Dátum doručenia | 4.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2022 |
| Dátum úhrady | 4.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 4.10.2022 |
4.10.2022
FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 09/2022
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/142 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/142 |
| Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 09/2022 |
| Cena | 115,68 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2022 |
| Dátum doručenia | 4.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2022 |
| Dátum úhrady | 4.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 4.10.2022 |
3.10.2022
FA za nákup skriniek a pomôcok do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/141 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/141 |
| Predmet | FA za nákup skriniek a pomôcok do MŠ |
| Cena | 231,10 € |
| Dodávateľ | EDUCAPLAYm s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44889780 |
| Dátum vystavenia | 23.9.2022 |
| Dátum doručenia | 3.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 7.10.2022 |
| Dátum úhrady | 3.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 3.10.2022 |
3.10.2022
FA za nákup tlačiarne do MŠ + tonery
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/140 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/140 |
| Predmet | FA za nákup tlačiarne do MŠ + tonery |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | ADEM, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36418617 |
| Dátum vystavenia | 26.9.2022 |
| Dátum doručenia | 3.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 5.10.2022 |
| Dátum úhrady | 3.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 3.10.2022 |
3.10.2022
FA za prevádzku obecnej stránky za IV. štvrťrok 2022
Detail faktúry
| Číslo | DF2022/139 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2022/139 |
| Predmet | FA za prevádzku obecnej stránky za IV. štvrťrok 2022 |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Dátum vystavenia | 3.10.2022 |
| Dátum doručenia | 3.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2022 |
| Dátum úhrady | 4.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 3.10.2022 |
