Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
20.12.2022
FA za inštalačné práce pri vybavovaní MQP
Detail faktúry
Číslo | DF2022/192 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/192 |
Predmet | FA za inštalačné práce pri vybavovaní MQP |
Cena | 198 € |
Dodávateľ | BROS Computin, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36734390 |
Dátum vystavenia | 20.12.2022 |
Dátum doručenia | 20.12.2022 |
Dátum splatnosti | 27.12.2022 |
Dátum úhrady | 20.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
FA za vyhotovenie mandátneho certifikátu
Detail faktúry
Číslo | DF2022/191 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/191 |
Predmet | FA za vyhotovenie mandátneho certifikátu |
Cena | 108 € |
Dodávateľ | Disiq, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35975946 |
Dátum vystavenia | 20.12.2022 |
Dátum doručenia | 20.12.2022 |
Dátum splatnosti | 3.1.2023 |
Dátum úhrady | 20.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
15.12.2022
FA za poplatok za uloženie odpadu 11/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/190 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/190 |
Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 11/2022 |
Cena | 130,68 € |
Dodávateľ | T+T, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36400491 |
Dátum vystavenia | 12.12.2022 |
Dátum doručenia | 15.12.2022 |
Dátum splatnosti | 14.1.2023 |
Dátum úhrady | 20.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 15.12.2022 |
15.12.2022
FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 11/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/189 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/189 |
Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 11/2022 |
Cena | 572,52 € |
Dodávateľ | T+T, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36400491 |
Dátum vystavenia | 12.12.2022 |
Dátum doručenia | 15.12.2022 |
Dátum splatnosti | 11.1.2023 |
Dátum úhrady | 20.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 15.12.2022 |
15.12.2022
FA za služby technika BOZP, OPP za 12/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/188 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/188 |
Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 12/2022 |
Cena | 43,34 € |
Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44153392 |
Dátum vystavenia | 15.12.2022 |
Dátum doručenia | 15.12.2022 |
Dátum splatnosti | 29.12.2022 |
Dátum úhrady | 20.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 15.12.2022 |
8.12.2022
FA za réžijné náklady za stravu za 11/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/187 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/187 |
Predmet | FA za réžijné náklady za stravu za 11/2022 |
Cena | 867,60 € |
Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Dátum vystavenia | 8.12.2022 |
Dátum doručenia | 8.12.2022 |
Dátum splatnosti | 30.12.2022 |
Dátum úhrady | 12.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.12.2022 |
8.12.2022
FA za vodné a stočné za 2. polrok 2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/186 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/186 |
Predmet | FA za vodné a stočné za 2. polrok 2022 |
Cena | 88,52 € |
Dodávateľ | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36672297 |
Dátum vystavenia | 30.11.2022 |
Dátum doručenia | 8.12.2022 |
Dátum splatnosti | 25.12.2022 |
Dátum úhrady | 12.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.12.2022 |
7.12.2022
FA za nákup pomôcok do MŠ
Detail faktúry
Číslo | DF2022/185 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/185 |
Predmet | FA za nákup pomôcok do MŠ |
Cena | 511,68 € |
Dodávateľ | EduPoint, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 51308479 |
Dátum vystavenia | 2.12.2022 |
Dátum doručenia | 7.12.2022 |
Dátum splatnosti | 16.12.2022 |
Dátum úhrady | 7.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 7.12.2022 |
6.12.2022
FA za vypracovanie geometrického plánu v obci Stráža
Detail faktúry
Číslo | DF2022/184 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/184 |
Predmet | FA za vypracovanie geometrického plánu v obci Stráža |
Cena | 2490 € |
Dodávateľ | PROFIGEODET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47766816 |
Dátum vystavenia | 6.12.2022 |
Dátum doručenia | 6.12.2022 |
Dátum splatnosti | 29.12.2022 |
Dátum úhrady | 7.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 6.12.2022 |
6.12.2022
FA za služby technika BOZP, OPP za 11/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/183 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/183 |
Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 11/2022 |
Cena | 43,34 € |
Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44153392 |
Dátum vystavenia | 6.12.2022 |
Dátum doručenia | 6.12.2022 |
Dátum splatnosti | 20.12.2022 |
Dátum úhrady | 7.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 6.12.2022 |
6.12.2022
FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 11/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/182 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/182 |
Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 11/2022 |
Cena | 115,68 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 1.12.2022 |
Dátum doručenia | 6.12.2022 |
Dátum splatnosti | 19.12.2022 |
Dátum úhrady | 7.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 6.12.2022 |
1.12.2022
FA za dodávku plynu 12/2022 OcÚ a MŠ
Detail faktúry
Číslo | DF2022/181 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/181 |
Predmet | FA za dodávku plynu 12/2022 OcÚ a MŠ |
Cena | 284,50 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36403008 |
Dátum vystavenia | 1.12.2022 |
Dátum doručenia | 1.12.2022 |
Dátum splatnosti | 15.12.2022 |
Dátum úhrady | 2.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 1.12.2022 |
1.12.2022
FA za výkon zodpovednej osoby za 12/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/180 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/180 |
Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby za 12/2022 |
Cena | 40,80 € |
Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50528041 |
Dátum vystavenia | 1.12.2022 |
Dátum doručenia | 1.12.2022 |
Dátum splatnosti | 8.12.2022 |
Dátum úhrady | 2.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 1.12.2022 |
30.11.2022
FA za poplatok za uloženie odpadu 10/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/179 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/179 |
Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 10/2022 |
Cena | 237,60 € |
Dodávateľ | T+T, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36400491 |
Dátum vystavenia | 10.11.2022 |
Dátum doručenia | 30.11.2022 |
Dátum splatnosti | 15.12.2022 |
Dátum úhrady | 2.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 30.11.2022 |
30.11.2022
FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 10/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/178 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/178 |
Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 10/2022 |
Cena | 1040,95 € |
Dodávateľ | T+T, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36400491 |
Dátum vystavenia | 10.11.2022 |
Dátum doručenia | 30.11.2022 |
Dátum splatnosti | 10.12.2022 |
Dátum úhrady | 2.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 30.11.2022 |
30.11.2022
FA za vodné a stočné za 2. polrok 2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/177 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/177 |
Predmet | FA za vodné a stočné za 2. polrok 2022 |
Cena | 79,44 € |
Dodávateľ | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36672297 |
Dátum vystavenia | 29.11.2022 |
Dátum doručenia | 30.11.2022 |
Dátum splatnosti | 17.12.2022 |
Dátum úhrady | 2.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 30.11.2022 |
29.11.2022
FA za SL za 12/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/176 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/176 |
Predmet | FA za SL za 12/2022 |
Cena | 845,98 € |
Dodávateľ | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36391000 |
Dátum vystavenia | 29.11.2022 |
Dátum doručenia | 29.11.2022 |
Dátum splatnosti | 6.12.2022 |
Dátum úhrady | 25.11.2022 |
Spôsob úhrady | predfaktúra |
Dátum zverejnenia | 29.11.2022 |
29.11.2022
FA za dovoz obrubníkov na kraje prístupovej cesty
Detail faktúry
Číslo | DF2022/175 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/175 |
Predmet | FA za dovoz obrubníkov na kraje prístupovej cesty |
Cena | 102 € |
Dodávateľ | MM Stavech, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47819103 |
Dátum vystavenia | 25.11.2022 |
Dátum doručenia | 29.11.2022 |
Dátum splatnosti | 9.12.2022 |
Dátum úhrady | 2.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 29.11.2022 |
29.11.2022
FA za nákup materiálu do MŠ na Mikuláša
Detail faktúry
Číslo | DF2022/174 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/174 |
Predmet | FA za nákup materiálu do MŠ na Mikuláša |
Cena | 7,80 € |
Dodávateľ | MARGARETKA PO, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44987447 |
Dátum vystavenia | 24.11.2022 |
Dátum doručenia | 29.11.2022 |
Dátum splatnosti | 1.12.2022 |
Dátum úhrady | 29.11.2022 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 29.11.2022 |
25.11.2022
FA za dovoz obrubníkov na kraje prístupovej cesty
Detail faktúry
Číslo | DF2022/173 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/173 |
Predmet | FA za dovoz obrubníkov na kraje prístupovej cesty |
Cena | 120,96 € |
Dodávateľ | Michal Ďuriš - AUTODOPRAVA |
Dodávateľ IČO | 35288124 |
Dátum vystavenia | 16.11.2022 |
Dátum doručenia | 25.11.2022 |
Dátum splatnosti | 30.11.2022 |
Dátum úhrady | 28.11.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 25.11.2022 |