slider_table
  • 2/slider/18e05_letecka2-1310591792.jpg
  • 2/slider/18e05_obecny-urad-1310560047.jpg
  • 2/slider/18e05_obec-straza-014-1310560289.jpg
  • 2/slider/18e05_obec-straza-015-1310560290.jpg
  • 2/slider/18e05_xDSC_3501.jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
16.5.2023
FA za kompletný servis na ČOV
Detail faktúry
Číslo DF2023/65
Číslo interné DF2023/65
Predmet FA za kompletný servis na ČOV
Cena 180 €
Dodávateľ Ing. Vladimír Kuderavý - EKO-HARMONY
Dodávateľ IČO 43091903
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 11.5.2023
Dátum doručenia 16.5.2023
Dátum splatnosti 25.5.2023
Dátum úhrady 16.5.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 16.5.2023
15.5.2023
FA za nákup umývačky riadu do MŠ
Detail faktúry
Číslo DF2023/64
Číslo interné DF2023/64
Predmet FA za nákup umývačky riadu do MŠ
Cena 419,89 €
Dodávateľ NAY a.s.
Dodávateľ IČO 35739487
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 15.5.2023
Dátum doručenia 15.5.2023
Dátum splatnosti 15.5.2023
Dátum úhrady 15.5.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 15.5.2023
15.5.2023
FA za nákup kontajnerov na odpad textilu
Detail faktúry
Číslo DF2023/63
Číslo interné DF2023/63
Predmet FA za nákup kontajnerov na odpad textilu
Cena 960 €
Dodávateľ Zdeno Mišutka
Dodávateľ IČO 40068617
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 29.3.2023
Dátum doručenia 15.5.2023
Dátum splatnosti 14.4.2023
Dátum úhrady 16.5.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 15.5.2023
12.5.2023
FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 04/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/62
Číslo interné DF2023/62
Predmet FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 04/2023
Cena 696,60 €
Dodávateľ Základná škola Dolná Tižina
Dodávateľ IČO 37812700
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 10.5.2023
Dátum doručenia 12.5.2023
Dátum splatnosti 30.5.2023
Dátum úhrady 12.5.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 12.5.2023
11.5.2023
FA za nákup dúchadla do ČOV
Detail faktúry
Číslo DF2023/61
Číslo interné DF2023/61
Predmet FA za nákup dúchadla do ČOV
Cena 190 €
Dodávateľ Ing. Miroslav Knappek - EKROM
Dodávateľ IČO 33743703
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 10.5.2023
Dátum doručenia 11.5.2023
Dátum splatnosti 17.5.2023
Dátum úhrady 12.5.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 11.5.2023
9.5.2023
FA za služby technika BOZP, OPP za 04/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/60
Číslo interné DF2023/60
Predmet FA za služby technika BOZP, OPP za 04/2023
Cena 43,34 €
Dodávateľ BENMAR s.r.o.
Dodávateľ IČO 44153392
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 6.5.2023
Dátum doručenia 9.5.2023
Dátum splatnosti 20.5.2023
Dátum úhrady 10.5.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 9.5.2023
4.5.2023
FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 04/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/59
Číslo interné DF2023/59
Predmet FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 04/2023
Cena 117,68 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.5.2023
Dátum doručenia 4.5.2023
Dátum splatnosti 18.5.2023
Dátum úhrady 10.5.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 4.5.2023
2.5.2023
FA za výkon zodpovednej osoby za 05/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/58
Číslo interné DF2023/58
Predmet FA za výkon zodpovednej osoby za 05/2023
Cena 40,80 €
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ IČO 50528041
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.5.2023
Dátum doručenia 2.5.2023
Dátum splatnosti 8.5.2023
Dátum úhrady 3.5.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 2.5.2023
2.5.2023
FA za odber plynu 05/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/57
Číslo interné DF2023/57
Predmet FA za odber plynu 05/2023
Cena 284,50 €
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 36403008
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.5.2023
Dátum doručenia 2.5.2023
Dátum splatnosti 15.5.2023
Dátum úhrady 3.5.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 2.5.2023
27.4.2023
FA za nákup pomôcok do MŠ
Detail faktúry
Číslo DF2023/56
Číslo interné DF2023/56
Predmet FA za nákup pomôcok do MŠ
Cena 104,47 €
Dodávateľ VYVY s.r.o.
Dodávateľ IČO 52733700
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 25.4.2023
Dátum doručenia 27.4.2023
Dátum splatnosti 2.5.2023
Dátum úhrady 28.4.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 27.4.2023
27.4.2023
FA za poplatok za uloženie odpadu 03/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/55
Číslo interné DF2023/55
Predmet FA za poplatok za uloženie odpadu 03/2023
Cena 95,55 €
Dodávateľ T+T, a.s.
Dodávateľ IČO 36400491
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 15.4.2023
Dátum doručenia 27.4.2023
Dátum splatnosti 15.5.2023
Dátum úhrady 28.4.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 27.4.2023
27.4.2023
FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 03/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/54
Číslo interné DF2023/54
Predmet FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 03/2023
Cena 613,97 €
Dodávateľ T+T, a.s.
Dodávateľ IČO 36400491
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 15.4.2023
Dátum doručenia 27.4.2023
Dátum splatnosti 15.5.2023
Dátum úhrady 28.4.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 27.4.2023
18.4.2023
FA za odber plynu 04/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/53
Číslo interné DF2023/53
Predmet FA za odber plynu 04/2023
Cena 284,50 €
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 36403008
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 12.4.2023
Dátum doručenia 18.4.2023
Dátum splatnosti 15.4.2023
Dátum úhrady 18.4.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 18.4.2023
12.4.2023
FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 03/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/52
Číslo interné DF2023/52
Predmet FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 03/2023
Cena 914,40 €
Dodávateľ Základná škola Dolná Tižina
Dodávateľ IČO 37812700
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 11.4.2023
Dátum doručenia 12.4.2023
Dátum splatnosti 30.4.2023
Dátum úhrady 13.4.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 12.4.2023
11.4.2023
FA za dopravu žiakov do bábkového divadla
Detail faktúry
Číslo DF2023/51
Číslo interné DF2023/51
Predmet FA za dopravu žiakov do bábkového divadla
Cena 108 €
Dodávateľ TELETANDEM GM, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36038041
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 6.4.2023
Dátum doručenia 11.4.2023
Dátum splatnosti 15.4.2023
Dátum úhrady 13.4.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 11.4.2023
11.4.2023
FA za nákup mopu do TJ
Detail faktúry
Číslo DF2023/50
Číslo interné DF2023/50
Predmet FA za nákup mopu do TJ
Cena 39,39 €
Dodávateľ Kamody Slovensko s.r.o.
Dodávateľ IČO 47608544
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 5.4.2023
Dátum doručenia 11.4.2023
Dátum splatnosti 11.4.2023
Dátum úhrady 11.4.2023
Spôsob úhrady hotovosť
Dátum zverejnenia 11.4.2023
11.4.2023
FA za vyhotovenie vzorky vody z ČOV
Detail faktúry
Číslo DF2023/49
Číslo interné DF2023/49
Predmet FA za vyhotovenie vzorky vody z ČOV
Cena 65 €
Dodávateľ Ing. Vladimír Kuderavý - EKO-HARMONY
Dodávateľ IČO 43091903
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 3.4.2023
Dátum doručenia 11.4.2023
Dátum splatnosti 17.4.2023
Dátum úhrady 13.4.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 11.4.2023
11.4.2023
FA za služby technika BOZP, OPP za 03/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/48
Číslo interné DF2023/48
Predmet FA za služby technika BOZP, OPP za 03/2023
Cena 43,34 €
Dodávateľ BENMAR s.r.o.
Dodávateľ IČO 44153392
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 6.4.2023
Dátum doručenia 11.4.2023
Dátum splatnosti 20.4.2023
Dátum úhrady 13.4.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 11.4.2023
5.4.2023
FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 03/2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/47
Číslo interné DF2023/47
Predmet FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 03/2023
Cena 119,78 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.4.2023
Dátum doručenia 5.4.2023
Dátum splatnosti 18.4.2023
Dátum úhrady 5.4.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 5.4.2023
3.4.2023
FA za služby s obecnou stránkou za II. štvrťrok 2023
Detail faktúry
Číslo DF2023/46
Číslo interné DF2023/46
Predmet FA za služby s obecnou stránkou za II. štvrťrok 2023
Cena 60 €
Dodávateľ Dobraobec s.r.o.
Dodávateľ IČO 53539133
Odberateľ Obec Stráža
Odberateľ IČO 00321630
Dátum vystavenia 1.4.2023
Dátum doručenia 3.4.2023
Dátum splatnosti 15.4.2023
Dátum úhrady 5.4.2023
Spôsob úhrady bankovým prevodom
Dátum zverejnenia 3.4.2023