Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
30.10.2024
FA za nákup SL za mesiac 11/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/175 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/175 |
Predmet | FA za nákup SL za mesiac 11/2024 |
Cena | 85,85 € |
Dodávateľ | fpoho, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 56214863 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 28.10.2024 |
Dátum doručenia | 30.10.2024 |
Dátum splatnosti | 4.11.2024 |
Dátum úhrady | 30.10.2024 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 30.10.2024 |
28.10.2024
FA za realizáciu verejného obstarávania "Multifunkčné ihrisko Stráža"
Detail faktúry
Číslo | DF2024/174 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/174 |
Predmet | FA za realizáciu verejného obstarávania "Multifunkčné ihrisko Stráža" |
Cena | 600 € |
Dodávateľ | JK TINA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46307192 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 28.10.2024 |
Dátum doručenia | 28.10.2024 |
Dátum splatnosti | 12.11.2024 |
Dátum úhrady | 30.10.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 28.10.2024 |
28.10.2024
FA za odvodnenie miestnej komunikácie pri RD 226
Detail faktúry
Číslo | DF2024/173 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/173 |
Predmet | FA za odvodnenie miestnej komunikácie pri RD 226 |
Cena | 3970 € |
Dodávateľ | Miroslav Trnka -ML |
Dodávateľ IČO | 43935559 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 2.10.2024 |
Dátum doručenia | 28.10.2024 |
Dátum splatnosti | 27.12.2024 |
Dátum zverejnenia | 28.10.2024 |
28.10.2024
Fa za licenciu na použitie hudobných diel
Detail faktúry
Číslo | DF2024/172 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/172 |
Predmet | Fa za licenciu na použitie hudobných diel |
Cena | 25,20 € |
Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 22.10.2024 |
Dátum doručenia | 28.10.2024 |
Dátum splatnosti | 6.11.2024 |
Dátum úhrady | 30.10.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 28.10.2024 |
23.10.2024
FA za poplatok za uloženie odpadu 09/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/171 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/171 |
Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 09/2024 |
Cena | 66,77 € |
Dodávateľ | T+T, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36400491 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 15.10.2024 |
Dátum doručenia | 23.10.2024 |
Dátum splatnosti | 14.11.2024 |
Dátum úhrady | 30.10.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 23.10.2024 |
23.10.2024
FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 09/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/170 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/170 |
Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 09/2024 |
Cena | 983,34 € |
Dodávateľ | T+T, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36400491 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 15.10.2024 |
Dátum doručenia | 23.10.2024 |
Dátum splatnosti | 14.11.2024 |
Dátum úhrady | 30.10.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 23.10.2024 |
17.10.2024
FA za nákup učebných pomôcok
Detail faktúry
Číslo | DF2024/169 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/169 |
Predmet | FA za nákup učebných pomôcok |
Cena | 71 € |
Dodávateľ | PETONA CZECH s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 04402618 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 14.10.2024 |
Dátum doručenia | 17.10.2024 |
Dátum splatnosti | 28.10.2024 |
Dátum úhrady | 17.10.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 17.10.2024 |
17.10.2024
FA za stravné pre deti MŠ 09/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/168 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/168 |
Predmet | FA za stravné pre deti MŠ 09/2024 |
Cena | 894,60 € |
Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 9.10.2024 |
Dátum doručenia | 17.10.2024 |
Dátum splatnosti | 30.10.2024 |
Dátum úhrady | 17.10.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 17.10.2024 |
17.10.2024
FA za stravné pre predškolákov 09/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/167 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/167 |
Predmet | FA za stravné pre predškolákov 09/2024 |
Cena | 107,80 € |
Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 9.10.2024 |
Dátum doručenia | 17.10.2024 |
Dátum splatnosti | 30.10.2024 |
Dátum úhrady | 17.10.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 17.10.2024 |
14.10.2024
FA za poskytnuté služby za obdobie 2024-2025
Detail faktúry
Číslo | DF2024/166 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/166 |
Predmet | FA za poskytnuté služby za obdobie 2024-2025 |
Cena | 26,16 € |
Dodávateľ | Kinet s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36668940 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 14.10.2024 |
Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
Dátum úhrady | 14.10.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 14.10.2024 |
14.10.2024
FA za poskytnuté služby za 10/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/165 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/165 |
Predmet | FA za poskytnuté služby za 10/2024 |
Cena | 7,98 € |
Dodávateľ | Kinet s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36668940 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 14.10.2024 |
Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
Dátum úhrady | 14.10.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 14.10.2024 |
7.10.2024
FA za nákup učebných pomôcok do MŠ
Detail faktúry
Číslo | DF2024/164 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/164 |
Predmet | FA za nákup učebných pomôcok do MŠ |
Cena | 617,50 € |
Dodávateľ | Hravá škôlka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47802278 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 7.10.2024 |
Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
Dátum úhrady | 8.10.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 7.10.2024 |
7.10.2024
FA za vykonané služby pre OÚ
Detail faktúry
Číslo | DF2024/163 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/163 |
Predmet | FA za vykonané služby pre OÚ |
Cena | 32,40 € |
Dodávateľ | ADEM, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36418617 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
Dátum doručenia | 7.10.2024 |
Dátum splatnosti | 11.10.2024 |
Dátum úhrady | 8.10.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 7.10.2024 |
4.10.2024
FA za služby technika BOZP, OPP za 09/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/162 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/162 |
Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 09/2024 |
Cena | 43,34 € |
Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44153392 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 4.10.2024 |
Dátum doručenia | 4.10.2024 |
Dátum splatnosti | 18.10.2024 |
Dátum úhrady | 4.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.10.2024 |
4.10.2024
FA za telek. služby OcÚ a MŠ 09/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/161 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/161 |
Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ 09/2024 |
Cena | 73,52 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 4.10.2024 |
Dátum splatnosti | 18.10.2024 |
Dátum úhrady | 4.10.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 4.10.2024 |
2.10.2024
FA za výkon zodpovednej osoby 10/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/160 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/160 |
Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby 10/2024 |
Cena | 46,80 € |
Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50528041 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 2.10.2024 |
Dátum splatnosti | 8.10.2024 |
Dátum úhrady | 2.10.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.10.2024 |
2.10.2024
FA za syst. podporu URBIS 10 - 12/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/159 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/159 |
Predmet | FA za syst. podporu URBIS 10 - 12/2024 |
Cena | 249,29 € |
Dodávateľ | MADE spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36041688 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 2.10.2024 |
Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
Dátum úhrady | 2.10.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.10.2024 |
1.10.2024
FA za služby s obecnou stránkou IV. štvrťrok 2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/158 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/158 |
Predmet | FA za služby s obecnou stránkou IV. štvrťrok 2024 |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 1.10.2024 |
Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
Dátum úhrady | 2.10.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 1.10.2024 |
1.10.2024
FA za odber plynu za 10/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/157 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/157 |
Predmet | FA za odber plynu za 10/2024 |
Cena | 629,50 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36403008 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 1.10.2024 |
Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
Dátum úhrady | 4.10.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 1.10.2024 |
30.9.2024
FA za vypracovanie lekárskeho posudku
Detail faktúry
Číslo | DF2024/156 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/156 |
Predmet | FA za vypracovanie lekárskeho posudku |
Cena | 13,28 € |
Dodávateľ | MUDr. Martin Tompoš, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36436305 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 26.9.2024 |
Dátum doručenia | 30.9.2024 |
Dátum splatnosti | 10.10.2024 |
Dátum úhrady | 2.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 30.9.2024 |