Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
1.8.2023
FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/111 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/111 |
| Predmet | FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, MŠ |
| Cena | 946 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36403008 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 1.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 1.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 1.8.2023 |
1.8.2023
FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, OÚ
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/110 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/110 |
| Predmet | FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, OÚ |
| Cena | 451 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36403008 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 1.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 1.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 1.8.2023 |
1.8.2023
FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, TJ
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/109 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/109 |
| Predmet | FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, TJ |
| Cena | 466 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36403008 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 1.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 1.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 1.8.2023 |
1.8.2023
FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, V.O.
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/108 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/108 |
| Predmet | FA za dodávku elektriny za II. polrok 2023, V.O. |
| Cena | 36403008 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36403008 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 1.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 1.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 1.8.2023 |
1.8.2023
FA za odber plynu 08/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/107 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/107 |
| Predmet | FA za odber plynu 08/2023 |
| Cena | 284,50 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36403008 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 1.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 1.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 1.8.2023 |
1.8.2023
FA za výkon zodpovednej osoby za 08/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/106 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/106 |
| Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby za 08/2023 |
| Cena | 46,80 € |
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50528041 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 1.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.8.2023 |
| Dátum úhrady | 1.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 1.8.2023 |
31.7.2023
FA za nákup učebných pomôcok
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/105 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/105 |
| Predmet | FA za nákup učebných pomôcok |
| Cena | 135,10 € |
| Dodávateľ | NOMIland, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36174319 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 28.7.2023 |
| Dátum doručenia | 31.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.8.2023 |
| Dátum úhrady | 31.7.2023 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
28.7.2023
FA za nákup pracovných pomôcok do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/104 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/104 |
| Predmet | FA za nákup pracovných pomôcok do MŠ |
| Cena | 92,35 € |
| Dodávateľ | Fosiil Energy & Logistic s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50149318 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 27.7.2023 |
| Dátum doručenia | 28.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.8.2023 |
| Dátum úhrady | 28.7.2023 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 28.7.2023 |
27.7.2023
FA za nákup materiálu na "Gorazdové dni"
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/103 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/103 |
| Predmet | FA za nákup materiálu na "Gorazdové dni" |
| Cena | 54,60 € |
| Dodávateľ | Hedonia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36536415 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 26.7.2023 |
| Dátum doručenia | 27.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.8.2023 |
| Dátum úhrady | 27.7.2023 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 27.7.2023 |
24.7.2023
FA za nákup šatňovej zostavy do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/102 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/102 |
| Predmet | FA za nákup šatňovej zostavy do MŠ |
| Cena | 421 € |
| Dodávateľ | Baribal s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44984740 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 20.7.2023 |
| Dátum doručenia | 24.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.8.2023 |
| Dátum úhrady | 27.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
24.7.2023
FA za nákup bannerov na pódium - ihrisko Stráža
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/101 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/101 |
| Predmet | FA za nákup bannerov na pódium - ihrisko Stráža |
| Cena | 1368 € |
| Dodávateľ | ELF media s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46411160 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 19.7.2023 |
| Dátum doručenia | 24.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.8.2023 |
| Dátum úhrady | 27.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
24.7.2023
FA za nákup lavičkových dosiek
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/100 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/100 |
| Predmet | FA za nákup lavičkových dosiek |
| Cena | 525,75 € |
| Dodávateľ | Autoklem SK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50298361 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 19.7.2023 |
| Dátum doručenia | 24.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.7.2023 |
| Dátum úhrady | 19.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
17.7.2023
FA za nákup materiálu na kosenie
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/99 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/99 |
| Predmet | FA za nákup materiálu na kosenie |
| Cena | 90 € |
| Dodávateľ | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31698948 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 12.7.2023 |
| Dátum doručenia | 17.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2023 |
| Dátum úhrady | 18.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 17.7.2023 |
17.7.2023
FA za poplatok za uloženie odpadu 06/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/98 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/98 |
| Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 06/2023 |
| Cena | 132,30 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.7.2023 |
| Dátum doručenia | 17.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2023 |
| Dátum úhrady | 18.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 17.7.2023 |
17.7.2023
FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 06/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/97 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/97 |
| Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 06/2023 |
| Cena | 850,1 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.7.2023 |
| Dátum doručenia | 17.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2023 |
| Dátum úhrady | 18.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 17.7.2023 |
7.7.2023
FA za služby technika BOZP, OPP za 06/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/96 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/96 |
| Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 06/2023 |
| Cena | 43,34 € |
| Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44153392 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 5.7.2023 |
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2023 |
| Dátum úhrady | 18.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 7.7.2023 |
6.7.2023
FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 06/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/95 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/95 |
| Predmet | FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 06/2023 |
| Cena | 849,60 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 3.7.2023 |
| Dátum doručenia | 6.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.7.2023 |
| Dátum úhrady | 6.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.7.2023 |
6.7.2023
FA za stravné pre predškolákov do MŠ 06/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/94 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/94 |
| Predmet | FA za stravné pre predškolákov do MŠ 06/2023 |
| Cena | 200,20 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 3.7.2023 |
| Dátum doručenia | 6.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.7.2023 |
| Dátum úhrady | 6.7.2023 |
| Dátum zverejnenia | 6.7.2023 |
6.7.2023
FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 06/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/93 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/93 |
| Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 06/2023 |
| Cena | 117,68 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
| Dátum doručenia | 6.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
| Dátum úhrady | 6.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.7.2023 |
6.7.2023
FA za nákup tonera do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/92 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/92 |
| Predmet | FA za nákup tonera do MŠ |
| Cena | 138 € |
| Dodávateľ | ADEM, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36418617 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 27.6.2023 |
| Dátum doručenia | 6.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.7.2023 |
| Dátum úhrady | 6.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.7.2023 |
