Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
29.5.2024
FA za nákup vlajky do EP 2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/77 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/77 |
| Predmet | FA za nákup vlajky do EP 2024 |
| Cena | 20 € |
| Dodávateľ | Bc. Dominika Dulíková |
| Dodávateľ IČO | 48191531 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 27.5.2024 |
| Dátum doručenia | 29.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.6.2024 |
| Dátum úhrady | 30.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 29.5.2024 |
27.5.2024
FA za vyhotovenie vzorky vody z ČOV
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/76 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/76 |
| Predmet | FA za vyhotovenie vzorky vody z ČOV |
| Cena | 100 € |
| Dodávateľ | Ing. Vladimír Kuderavý - EKO-HARMONY |
| Dodávateľ IČO | 43091903 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 23.5.2024 |
| Dátum doručenia | 27.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.6.2024 |
| Dátum úhrady | 28.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.5.2024 |
22.5.2024
FA za poplatok za uloženie odpadu 04/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/75 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/75 |
| Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 04/2024 |
| Cena | 63,78 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.5.2024 |
| Dátum doručenia | 22.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2024 |
| Dátum úhrady | 28.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2024 |
22.5.2024
FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 04/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/74 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/74 |
| Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 04/2024 |
| Cena | 939,28 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.5.2024 |
| Dátum doručenia | 22.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2024 |
| Dátum úhrady | 28.5.2024 |
| Spôsob úhrady | b |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2024 |
22.5.2024
FA za vykonanie auditu za rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/73 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/73 |
| Predmet | FA za vykonanie auditu za rok 2023 |
| Cena | 1318,55 € |
| Dodávateľ | Ing. Mária Kasmanová |
| Dodávateľ IČO | 46746862 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 17.5.2024 |
| Dátum doručenia | 22.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.5.2024 |
| Dátum úhrady | 28.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2024 |
21.5.2024
FA za enviromentálny vzdelávací program pre MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/72 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/72 |
| Predmet | FA za enviromentálny vzdelávací program pre MŠ |
| Cena | 420 € |
| Dodávateľ | Mária Hirhová - ARAKOVO PRODUCTION |
| Dodávateľ IČO | 55841953 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 17.5.2024 |
| Dátum doručenia | 21.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 21.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
15.5.2024
FA za pravidelný servis plynového zariadenia 2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/71 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/71 |
| Predmet | FA za pravidelný servis plynového zariadenia 2024 |
| Cena | 759,60 € |
| Dodávateľ | MiMa Servis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52448592 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630s |
| Dátum vystavenia | 13.5.2024 |
| Dátum doručenia | 15.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2024 |
| Dátum úhrady | 15.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2024 |
15.5.2024
FA za pravidelný servis na ČOV na rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/70 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/70 |
| Predmet | FA za pravidelný servis na ČOV na rok 2024 |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | Ing. Vladimír Kuderavý - EKO-HARMONY |
| Dodávateľ IČO | 43091903 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 10.5.2024 |
| Dátum doručenia | 15.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.5.2024 |
| Dátum úhrady | 15.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2024 |
15.5.2024
FA za servis a údržbu na tlačiarni iR 5205
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/69 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/69 |
| Predmet | FA za servis a údržbu na tlačiarni iR 5205 |
| Cena | 39,60 € |
| Dodávateľ | TRIFIT-ZA, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31611494 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 14.5.2024 |
| Dátum doručenia | 15.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.5.2024 |
| Dátum úhrady | 15.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2024 |
14.5.2024
FA za právne služby podľa dohody za 04/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/68 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/68 |
| Predmet | FA za právne služby podľa dohody za 04/2024 |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36865044 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2024 |
| Dátum doručenia | 14.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 15.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.5.2024 |
14.5.2024
FA za stravné pre deti MŠ 04/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/67 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/67 |
| Predmet | FA za stravné pre deti MŠ 04/2024 |
| Cena | 1013,40 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 9.5.2024 |
| Dátum doručenia | 14.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2024 |
| Dátum úhrady | 15.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.5.2024 |
14.5.2024
FA za stravné pre predškolákov do MŠ 04/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/66 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/66 |
| Predmet | FA za stravné pre predškolákov do MŠ 04/2024 |
| Cena | 338,80 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 9.5.2024 |
| Dátum doručenia | 14.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2024 |
| Dátum úhrady | 15.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.5.2024 |
7.5.2024
FA za divadelné predstavenie o Drobuľkovi
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/65 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/65 |
| Predmet | FA za divadelné predstavenie o Drobuľkovi |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | Čarovný deň s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 56113978 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 7.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 7.5.2024 |
7.5.2024
FA za poskytnuté služby za 05/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/64 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/64 |
| Predmet | FA za poskytnuté služby za 05/2024 |
| Cena | 6,98 € |
| Dodávateľ | Kinet s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36668940 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2024 |
| Dátum úhrady | 7.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 7.5.2024 |
7.5.2024
FA za služby technika BOZP, OPP za 04/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/63 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/63 |
| Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 04/2024 |
| Cena | 43,34 € |
| Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44153392 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 3.5.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.5.2024 |
| Dátum úhrady | 7.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 7.5.2024 |
7.5.2024
FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ za 04/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/62 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/62 |
| Predmet | FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ za 04/2024 |
| Cena | 250 € |
| Dodávateľ | Detská športová akadémia |
| Dodávateľ IČO | 42205077 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 3.5.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.5.2024 |
| Dátum úhrady | 7.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 7.5.2024 |
6.5.2024
FA za telek. služby OcÚ a MŠ 04/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/61 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/61 |
| Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ 04/2024 |
| Cena | 73,52 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
| Dátum doručenia | 6.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
| Dátum úhrady | 7.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2024 |
2.5.2024
FA za odber plynu za 04/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/60 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/60 |
| Predmet | FA za odber plynu za 04/2024 |
| Cena | 629,50 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36403008 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
| Dátum doručenia | 2.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2024 |
| Dátum úhrady | 3.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.5.2024 |
2.5.2024
FA za výkon zodpovednej osoby 05/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/59 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/59 |
| Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby 05/2024 |
| Cena | 46,80 € |
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50528041 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
| Dátum doručenia | 2.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.5.2024 |
| Dátum úhrady | 3.5.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.5.2024 |
25.4.2024
FA za nákup prac. pomôcok do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/58 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/58 |
| Predmet | FA za nákup prac. pomôcok do MŠ |
| Cena | 36,68 € |
| Dodávateľ | Papírenské zboží s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47900865 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 25.4.2024 |
| Dátum doručenia | 25.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2024 |
| Dátum úhrady | 23.4.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2024 |
