Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
16.5.2023
FA za kompletný servis na ČOV
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/65 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/65 |
| Predmet | FA za kompletný servis na ČOV |
| Cena | 180 € |
| Dodávateľ | Ing. Vladimír Kuderavý - EKO-HARMONY |
| Dodávateľ IČO | 43091903 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 11.5.2023 |
| Dátum doručenia | 16.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.5.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 16.5.2023 |
15.5.2023
FA za nákup umývačky riadu do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/64 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/64 |
| Predmet | FA za nákup umývačky riadu do MŠ |
| Cena | 419,89 € |
| Dodávateľ | NAY a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35739487 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.5.2023 |
| Dátum doručenia | 15.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2023 |
15.5.2023
FA za nákup kontajnerov na odpad textilu
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/63 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/63 |
| Predmet | FA za nákup kontajnerov na odpad textilu |
| Cena | 960 € |
| Dodávateľ | Zdeno Mišutka |
| Dodávateľ IČO | 40068617 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 29.3.2023 |
| Dátum doručenia | 15.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2023 |
12.5.2023
FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 04/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/62 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/62 |
| Predmet | FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 04/2023 |
| Cena | 696,60 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 10.5.2023 |
| Dátum doručenia | 12.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2023 |
| Dátum úhrady | 12.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2023 |
11.5.2023
FA za nákup dúchadla do ČOV
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/61 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/61 |
| Predmet | FA za nákup dúchadla do ČOV |
| Cena | 190 € |
| Dodávateľ | Ing. Miroslav Knappek - EKROM |
| Dodávateľ IČO | 33743703 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 10.5.2023 |
| Dátum doručenia | 11.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.5.2023 |
| Dátum úhrady | 12.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 11.5.2023 |
9.5.2023
FA za služby technika BOZP, OPP za 04/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/60 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/60 |
| Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 04/2023 |
| Cena | 43,34 € |
| Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44153392 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2023 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2023 |
| Dátum úhrady | 10.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
4.5.2023
FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 04/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/59 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/59 |
| Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 04/2023 |
| Cena | 117,68 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum úhrady | 10.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2023 |
2.5.2023
FA za výkon zodpovednej osoby za 05/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/58 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/58 |
| Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby za 05/2023 |
| Cena | 40,80 € |
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50528041 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.5.2023 |
| Dátum úhrady | 3.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.5.2023 |
2.5.2023
FA za odber plynu 05/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/57 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/57 |
| Predmet | FA za odber plynu 05/2023 |
| Cena | 284,50 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36403008 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 3.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.5.2023 |
27.4.2023
FA za nákup pomôcok do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/56 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/56 |
| Predmet | FA za nákup pomôcok do MŠ |
| Cena | 104,47 € |
| Dodávateľ | VYVY s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52733700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 25.4.2023 |
| Dátum doručenia | 27.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.5.2023 |
| Dátum úhrady | 28.4.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.4.2023 |
27.4.2023
FA za poplatok za uloženie odpadu 03/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/55 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/55 |
| Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 03/2023 |
| Cena | 95,55 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2023 |
| Dátum doručenia | 27.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 28.4.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.4.2023 |
27.4.2023
FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 03/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/54 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/54 |
| Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 03/2023 |
| Cena | 613,97 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2023 |
| Dátum doručenia | 27.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 28.4.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.4.2023 |
18.4.2023
FA za odber plynu 04/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/53 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/53 |
| Predmet | FA za odber plynu 04/2023 |
| Cena | 284,50 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36403008 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
| Dátum doručenia | 18.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2023 |
| Dátum úhrady | 18.4.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 18.4.2023 |
12.4.2023
FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 03/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/52 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/52 |
| Predmet | FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 03/2023 |
| Cena | 914,40 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 11.4.2023 |
| Dátum doručenia | 12.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2023 |
| Dátum úhrady | 13.4.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2023 |
11.4.2023
FA za dopravu žiakov do bábkového divadla
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/51 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/51 |
| Predmet | FA za dopravu žiakov do bábkového divadla |
| Cena | 108 € |
| Dodávateľ | TELETANDEM GM, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36038041 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 6.4.2023 |
| Dátum doručenia | 11.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2023 |
| Dátum úhrady | 13.4.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 11.4.2023 |
11.4.2023
FA za nákup mopu do TJ
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/50 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/50 |
| Predmet | FA za nákup mopu do TJ |
| Cena | 39,39 € |
| Dodávateľ | Kamody Slovensko s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47608544 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 5.4.2023 |
| Dátum doručenia | 11.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.4.2023 |
| Dátum úhrady | 11.4.2023 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 11.4.2023 |
11.4.2023
FA za vyhotovenie vzorky vody z ČOV
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/49 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/49 |
| Predmet | FA za vyhotovenie vzorky vody z ČOV |
| Cena | 65 € |
| Dodávateľ | Ing. Vladimír Kuderavý - EKO-HARMONY |
| Dodávateľ IČO | 43091903 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2023 |
| Dátum doručenia | 11.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2023 |
| Dátum úhrady | 13.4.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 11.4.2023 |
11.4.2023
FA za služby technika BOZP, OPP za 03/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/48 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/48 |
| Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 03/2023 |
| Cena | 43,34 € |
| Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44153392 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 6.4.2023 |
| Dátum doručenia | 11.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.4.2023 |
| Dátum úhrady | 13.4.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 11.4.2023 |
5.4.2023
FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 03/2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/47 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/47 |
| Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 03/2023 |
| Cena | 119,78 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
| Dátum doručenia | 5.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
| Dátum úhrady | 5.4.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 5.4.2023 |
3.4.2023
FA za služby s obecnou stránkou za II. štvrťrok 2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2023/46 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/46 |
| Predmet | FA za služby s obecnou stránkou za II. štvrťrok 2023 |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
| Dátum doručenia | 3.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2023 |
| Dátum úhrady | 5.4.2023 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 3.4.2023 |
