Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.12.2024
Fa za vystavenie vyjadrenia k objektu "Most Stráža"
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/205 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/205 |
| Predmet | Fa za vystavenie vyjadrenia k objektu "Most Stráža" |
| Cena | 96 € |
| Dodávateľ | SPP - distribúcia, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35910739 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 3.12.2024 |
| Dátum doručenia | 9.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.12.2024 |
| Dátum úhrady | 10.12.2024 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 9.12.2024 |
9.12.2024
FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/204 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/204 |
| Predmet | FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ 11/2024 |
| Cena | 250 € |
| Dodávateľ | Detská športová akadémia |
| Dodávateľ IČO | 42205077 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 2.12.2024 |
| Dátum doručenia | 9.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 9.12.2024 |
9.12.2024
FA za služby technika BOZP, OPP za 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/203 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/203 |
| Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 11/2024 |
| Cena | 43,34 € |
| Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44153392 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
| Dátum doručenia | 9.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 9.12.2024 |
5.12.2024
FA za telek. služby OcÚ a MŠ 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/202 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/202 |
| Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ 11/2024 |
| Cena | 73,52 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2024 |
| Dátum doručenia | 5.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2024 |
5.12.2024
FA za poskytnuté služby za 12/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/201 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/201 |
| Predmet | FA za poskytnuté služby za 12/2024 |
| Cena | 7,98 € |
| Dodávateľ | Kinet s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36668940 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 2.12.2024 |
| Dátum doručenia | 5.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2024 |
4.12.2024
Fa za obstaranie "Detského ihriska" v obci Stráža
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/200 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/200 |
| Predmet | Fa za obstaranie "Detského ihriska" v obci Stráža |
| Cena | 9996 € |
| Dodávateľ | Intersystem EU s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46186123 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 28.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 4.12.2024 |
4.12.2024
FA za nákup SL za mesiac 12/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/199 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/199 |
| Predmet | FA za nákup SL za mesiac 12/2024 |
| Cena | 98,95 € |
| Dodávateľ | fpoho, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 56214863 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.12.2024 |
| Dátum úhrady | 4.12.2024 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 4.12.2024 |
3.12.2024
FA za vodné a stočné II. polrok 2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/198 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/198 |
| Predmet | FA za vodné a stočné II. polrok 2024 |
| Cena | 206,07 € |
| Dodávateľ | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36672297 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2024 |
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 3.12.2024 |
2.12.2024
FA za výkon zodpovednej osoby 12/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/197 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/197 |
| Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby 12/2024 |
| Cena | 46,80 € |
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50528041 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2024 |
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.12.2024 |
2.12.2024
FA za odber plynu za 12/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/196 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/196 |
| Predmet | FA za odber plynu za 12/2024 |
| Cena | 629,50 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36403008 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2024 |
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.12.2024 |
26.11.2024
FA za odbornú prehliadku na PHP
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/195 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/195 |
| Predmet | FA za odbornú prehliadku na PHP |
| Cena | 22,68 € |
| Dodávateľ | LIVONEC SK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 48121347 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 14.11.2024 |
| Dátum doručenia | 26.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.12.2024 |
| Dátum úhrady | 26.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.11.2024 |
21.11.2024
FA za poplatok za uloženie odpadu 10/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/194 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/194 |
| Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 10/2024 |
| Cena | 140,80 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2024 |
| Dátum doručenia | 21.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2024 |
| Dátum úhrady | 26.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2024 |
21.11.2024
FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 10/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/193 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/193 |
| Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 10/2024 |
| Cena | 2113,20 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2024 |
| Dátum doručenia | 21.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2024 |
| Dátum úhrady | 26.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2024 |
20.11.2024
FA za vypracovanie lekárskeho posudku
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/192 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/192 |
| Predmet | FA za vypracovanie lekárskeho posudku |
| Cena | 13,28 € |
| Dodávateľ | MUDr. Martin Tompoš, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36436305 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 7.11.2024 |
| Dátum doručenia | 20.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2024 |
| Dátum úhrady | 20.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 20.11.2024 |
12.11.2024
FA za stravné pre deti MŠ 10/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/191 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/191 |
| Predmet | FA za stravné pre deti MŠ 10/2024 |
| Cena | 756 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 11.11.2024 |
| Dátum doručenia | 12.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.11.2024 |
| Dátum úhrady | 13.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.11.2024 |
12.11.2024
FA za stravné pre deti MŠ 10/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/190 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/190 |
| Predmet | FA za stravné pre deti MŠ 10/2024 |
| Cena | 86,80 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 11.11.2024 |
| Dátum doručenia | 12.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.11.2024 |
| Dátum úhrady | 13.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.11.2024 |
11.11.2024
FA za poskytnuté služby za 2024, 2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/189 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/189 |
| Predmet | FA za poskytnuté služby za 2024, 2025 |
| Cena | 13,08 € |
| Dodávateľ | Kinet s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36668940 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 2.11.2024 |
| Dátum doručenia | 11.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.11.2024 |
| Dátum úhrady | 13.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 11.11.2024 |
11.11.2024
FA za poskytnuté služby za 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/188 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/188 |
| Predmet | FA za poskytnuté služby za 11/2024 |
| Cena | 7,98 € |
| Dodávateľ | Kinet s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 3666894 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 2.11.2024 |
| Dátum doručenia | 11.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.11.2024 |
| Dátum úhrady | 13.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 11.11.2024 |
11.11.2024
FA za vývoz KO a výmenu kontajnera
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/187 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/187 |
| Predmet | FA za vývoz KO a výmenu kontajnera |
| Cena | 178 € |
| Dodávateľ | CAMPING Belá, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50729462 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2024 |
| Dátum doručenia | 11.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 13.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 11.11.2024 |
11.11.2024
FA za služby technika BOZP, OPP za 10/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/186 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/186 |
| Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 10/2024 |
| Cena | 43,34 € |
| Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44153392 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 7.11.2024 |
| Dátum doručenia | 11.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2024 |
| Dátum úhrady | 13.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 11.11.2024 |
