Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
14.5.2025
FA za stravné pre predškolákov za 04/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/89 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/89 |
| Predmet | FA za stravné pre predškolákov za 04/2025 |
| Cena | 79,80 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 12.5.2025 |
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2025 |
| Dátum úhrady | 19.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 14.5.2025 |
13.5.2025
FA za služby súvisiace s postrekom fut. ihriska
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/88 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/88 |
| Predmet | FA za služby súvisiace s postrekom fut. ihriska |
| Cena | 150 € |
| Dodávateľ | PROGARDEN SK, spol. s r. o. |
| Dodávateľ IČO | 50675591 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 13.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum úhrady | 16.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 13.5.2025 |
12.5.2025
FA za stravné lístky za 05/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/87 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/87 |
| Predmet | FA za stravné lístky za 05/2025 |
| Cena | 271,95 € |
| Dodávateľ | fpoho, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 56214863 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2025 |
| Dátum doručenia | 12.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2025 |
| Dátum úhrady | 7.5.2025 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2025 |
12.5.2025
FA za odber elekt. energie V.O. 04/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/86 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/86 |
| Predmet | FA za odber elekt. energie V.O. 04/2025 |
| Cena | 255,18 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 8.5.2025 |
| Dátum doručenia | 12.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.5.2025 |
| Dátum úhrady | 12.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2025 |
9.5.2025
FA za nájomné za využívanie pozemku KN E 862/1
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/85 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/85 |
| Predmet | FA za nájomné za využívanie pozemku KN E 862/1 |
| Cena | 82,98 € |
| Dodávateľ | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
| Dodávateľ IČO | 36022047 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 28.4.2025 |
| Dátum doručenia | 9.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.5.2025 |
| Dátum úhrady | 9.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
FA za nájomné za využívanie pozemku KN E 862/1
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/84 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/84 |
| Predmet | FA za nájomné za využívanie pozemku KN E 862/1 |
| Cena | 86,82 € |
| Dodávateľ | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
| Dodávateľ IČO | 36022047 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 25.4.2025 |
| Dátum doručenia | 9.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 25.5.2025 |
| Dátum úhrady | 9.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
FA za služby technika BOZP, OPP za 04/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/83 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/83 |
| Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 04/2025 |
| Cena | 73,8 € |
| Dodávateľ | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35859857 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2025 |
| Dátum doručenia | 9.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.5.2025 |
| Dátum úhrady | 9.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
6.5.2025
FA za vypracovanie lekárskeho posudku
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/82 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/82 |
| Predmet | FA za vypracovanie lekárskeho posudku |
| Cena | 20 € |
| Dodávateľ | MUDr. Martin Tompoš, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36436305 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 22.4.2025 |
| Dátum doručenia | 6.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2025 |
| Dátum úhrady | 6.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2025 |
5.5.2025
FA za nákup batérie do kosačky MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/81 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/81 |
| Predmet | FA za nákup batérie do kosačky MŠ |
| Cena | 79,90 € |
| Dodávateľ | FAST PLUS, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35712783 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 29.4.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2025 |
| Dátum úhrady | 5.5.2025 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2025 |
5.5.2025
FA za nákup batérie do kosačky MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/80 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/80 |
| Predmet | FA za nákup batérie do kosačky MŠ |
| Cena | 74,35 € |
| Dodávateľ | RESIZE s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51477599 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2025 |
| Dátum úhrady | 5.5.2025 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2025 |
5.5.2025
FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ 04/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/79 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/79 |
| Predmet | FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ 04/2025 |
| Cena | 150 € |
| Dodávateľ | Detská športová akadémia |
| Dodávateľ IČO | 42205077 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.5.2025 |
| Dátum úhrady | 6.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2025 |
5.5.2025
FA za telek. služby 04/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/78 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/78 |
| Predmet | FA za telek. služby 04/2025 |
| Cena | 36,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
| Dátum úhrady | 6.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2025 |
5.5.2025
FA za odber elekt. energie TJ 05/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/77 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/77 |
| Predmet | FA za odber elekt. energie TJ 05/2025 |
| Cena | 95,45 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2025 |
| Dátum úhrady | 6.5.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2025 |
2.5.2025
FA za výkon zodpovednej osoby 05/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/76 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/76 |
| Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby 05/2025 |
| Cena | 47,97 € |
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50528041 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 2.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 8.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 2.5.2025 |
2.5.2025
FA za dodávku plynu za 05/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/75 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/75 |
| Predmet | FA za dodávku plynu za 05/2025 |
| Cena | 670,50 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 2.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 2.5.2025 |
24.4.2025
FA za režijné náklady za dovoz stravy 03/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/74 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/74 |
| Predmet | FA za režijné náklady za dovoz stravy 03/2025 |
| Cena | 765 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 10.4.2025 |
| Dátum doručenia | 24.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2025 |
| Dátum úhrady | 28.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2025 |
24.4.2025
FA za stravné pre predškolákov 03/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/73 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/73 |
| Predmet | FA za stravné pre predškolákov 03/2025 |
| Cena | 79,80 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 10.4.2025 |
| Dátum doručenia | 24.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2025 |
| Dátum úhrady | 28.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2025 |
23.4.2025
FA za dodávku plynu za 04/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/72 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/72 |
| Predmet | FA za dodávku plynu za 04/2025 |
| Cena | 670,50 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 23.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum úhrady | 24.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.4.2025 |
23.4.2025
FA za poplatok za uloženie odpadu 03/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/71 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/71 |
| Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 03/2025 |
| Cena | 102,60 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 14.4.2025 |
| Dátum doručenia | 23.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum úhrady | 28.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.4.2025 |
23.4.2025
FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 03/2025
Detail faktúry
| Číslo | DF2025/70 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/70 |
| Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 03/2025 |
| Cena | 949,49 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 14.4.2025 |
| Dátum doručenia | 23.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.5.2025 |
| Dátum úhrady | 28.4.2025 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.4.2025 |
