Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
15.3.2024
FA za nákup toneru do iR Advance toner BK
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/37 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/37 |
| Predmet | FA za nákup toneru do iR Advance toner BK |
| Cena | 93,96 € |
| Dodávateľ | TRIFIT-ZA, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31611494 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 13.3.2024 |
| Dátum doručenia | 15.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.3.2024 |
| Dátum úhrady | 18.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 15.3.2024 |
7.3.2024
FA za služby technika BOZP, OPP za 02/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/36 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/36 |
| Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 02/2024 |
| Cena | 43,34 € |
| Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44153392 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2024 |
| Dátum doručenia | 7.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 18.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
5.3.2024
FA za poskytnuté služby za 02/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/35 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/35 |
| Predmet | FA za poskytnuté služby za 02/2024 |
| Cena | 6,98 € |
| Dodávateľ | Kinet s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36668940 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2024 |
| Dátum úhrady | 5.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2024 |
5.3.2024
FA za telek. služby OcÚ a MŠ 02/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/34 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/34 |
| Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ 02/2024 |
| Cena | 72,31 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
| Dátum úhrady | 5.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2024 |
5.3.2024
FA za nákup zástavy na Voľby prezidenta SR 2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/33 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/33 |
| Predmet | FA za nákup zástavy na Voľby prezidenta SR 2024 |
| Cena | 20 € |
| Dodávateľ | Bc. Dominika Dulíková |
| Dodávateľ IČO | 48191531 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2024 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.3.2024 |
| Dátum úhrady | 5.3.2024 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2024 |
4.3.2024
FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ za 02/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/32 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/32 |
| Predmet | FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ za 02/2024 |
| Cena | 125 € |
| Dodávateľ | Detská športová akadémia |
| Dodávateľ IČO | 42205077 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 4.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2024 |
| Dátum úhrady | 5.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2024 |
1.3.2024
FA za odber plynu za 03/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/31 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/31 |
| Predmet | FA za odber plynu za 03/2024 |
| Cena | 629,50 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36403008 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 1.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2024 |
| Dátum úhrady | 5.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
1.3.2024
FA za výkon zodpovednej osoby 02/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/30 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/30 |
| Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby 02/2024 |
| Cena | 46,80 € |
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50528041 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 1.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.3.2024 |
| Dátum úhrady | 5.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
1.3.2024
Fa za služby počas lyžiarskeho výcviku v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/29 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/29 |
| Predmet | Fa za služby počas lyžiarskeho výcviku v MŠ |
| Cena | 1740 € |
| Dodávateľ | ŠTEFAN PORUBČANSKÝ |
| Dodávateľ IČO | 36973611 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
| Dátum doručenia | 1.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.3.2024 |
| Dátum úhrady | 5.3.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
27.2.2024
Fa za dovoz stravy pre dôchodcov a deti v MŠ za rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/28 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/28 |
| Predmet | Fa za dovoz stravy pre dôchodcov a deti v MŠ za rok 2023 |
| Cena | 1000 € |
| Dodávateľ | Obec Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 00321249 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 26.2.2024 |
| Dátum doručenia | 27.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.3.2024 |
| Dátum úhrady | 27.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 27.2.2024 |
26.2.2024
FA za licenciu na komunikačný systém MUNIPOLIS 02-07/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/27 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/27 |
| Predmet | FA za licenciu na komunikačný systém MUNIPOLIS 02-07/2024 |
| Cena | 398,16 € |
| Dodávateľ | MUNIPOLIS s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 29198950 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 25.2.2024 |
| Dátum doručenia | 26.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2024 |
| Dátum úhrady | 28.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.2.2024 |
19.2.2024
FA za poplatok za uloženie odpadu 01/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/26 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/26 |
| Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 01/2024 |
| Cena | 83,10 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.2.2024 |
| Dátum doručenia | 19.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.3.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 19.2.2024 |
19.2.2024
FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 01/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/25 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/25 |
| Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 01/2024 |
| Cena | 897,48 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.2.2024 |
| Dátum doručenia | 19.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.3.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 19.2.2024 |
9.2.2024
FA za nákup termo zásobníkov do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/24 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/24 |
| Predmet | FA za nákup termo zásobníkov do MŠ |
| Cena | 371,90 € |
| Dodávateľ | Gastronom International SK, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35888229 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 7.2.2024 |
| Dátum doručenia | 9.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2024 |
| Dátum úhrady | 12.2.2024 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 9.2.2024 |
8.2.2024
FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 01/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/23 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/23 |
| Predmet | FA za prípravu a dovoz stravy do MŠ 01/2024 |
| Cena | 903,60 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 6.2.2024 |
| Dátum doručenia | 8.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.2.2024 |
| Dátum úhrady | 8.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
8.2.2024
FA za stravné pre predškolákov do MŠ 01/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/22 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/22 |
| Predmet | FA za stravné pre predškolákov do MŠ 01/2024 |
| Cena | 278,60 € |
| Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
| Dodávateľ IČO | 37812700 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 6.2.2024 |
| Dátum doručenia | 8.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.2.2024 |
| Dátum úhrady | 8.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
8.2.2024
FA za služby technika BOZP, OPP za 01/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/21 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/21 |
| Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 01/2024 |
| Cena | 43,34 € |
| Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44153392 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 5.2.2024 |
| Dátum doručenia | 8.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 8.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
6.2.2024
FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ za 01/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/20 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/20 |
| Predmet | FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ za 01/2024 |
| Cena | 250 € |
| Dodávateľ | Detská športová akadémia |
| Dodávateľ IČO | 42205077 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 3.2.2024 |
| Dátum doručenia | 6.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.2.2024 |
| Dátum úhrady | 8.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
5.2.2024
FA za telek. služby OcÚ a MŠ 01/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/19 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/19 |
| Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ 01/2024 |
| Cena | 73,95 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35793783 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 5.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 8.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
5.2.2024
FA za poplatok za uloženie odpadu 01/2024
Detail faktúry
| Číslo | DF2024/18 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/18 |
| Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 01/2024 |
| Cena | 89,25 € |
| Dodávateľ | T+T, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36400491 |
| Odberateľ | Obec Stráža |
| Odberateľ IČO | 00321630 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2023 |
| Dátum doručenia | 5.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.2.2024 |
| Dátum úhrady | 5.2.2024 |
| Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
